为深入推进“放管服”改革,进一步加强全省公路水运工程试验检测机构事中事后监管,提升全省公路水运工程试验检测机构检测能力和管理水平,根据《省交通运输厅关于开展2020年度全省公路水运工程试验检测机构抽查工作的通知》(苏交传〔2020〕502号)要求,省厅于2020年11月组织开展了2020年度全省公路水运工程试验检测机构抽查,现将抽查情况通报如下:
一、抽查组织
本次抽查依据交通运输部《公路水运工程试验检测管理办法》(交通运输部令2019年第38号)、《公路水运工程试验检测信用评价办法》(交安监发〔2018〕78号)等文件规定,通过竞争性磋商选择华设设计集团股份有限公司组织现场抽查工作,现场抽查邀请有关专家组成四个检查组,随机抽查了中铁桥隧技术有限公司等45家检测机构,并对5家机构2019年度抽查整改情况进行“回头看”,重点抽查检测机构人员、设备、环境条件、能力保持、体系运行等方面,采用查看现场、查阅资料等方式进行检查。
二、基本情况
本次抽查的检测机构组织构架总体合理,质量管理体系健全,试验检测业务正常开展,试验检测能力水平持续提高,质量管理体系运行有效。
1.质量管理体系完善,技术能力不断提升
各检测机构按照JT/T 1181-2018、JT/T 828-2019及RB/T 214-2017要求及时更新质量体系文件,管理体系健全,体系文件完整,要素齐全,质量管理体系运行有效。在等级范围内开展试验检测工作,检测业绩满足持证等级要求,检测报告、记录客观、公正、准确。
2.人才队伍建设不断加强,检测场所不断优化
各检测机构不断加强人才队伍建设,加强检测人员培训,不断提高检测水平,规范检测行为,检测人员队伍稳定,持证人员数量及专业配备满足等级要求;试验检测硬件环境不断优化,检测区域布局合理,硬件环境满足等级要求。
3.仪器设备及时更新,样品流转规范
各机构积极更新检测设备,仪器设备管理、保养规范,按规定进行检定/校准,保障数据的准确;检测委托协议书规范、完整;样品管理流程严谨、合理,样品标识清晰,信息齐全,贮存条件及保存期限规范,台账记录齐全。
经对检查结果综合分析,江苏省交通工程集团百润工程检测有限公司等7家检测机构抽查得分90分以上,名单如下:
序号 | 单位名称 | 机构等级 | 得分 |
1 | 江苏省交通工程集团百润工程检测有限公司 | 通过CMA认证;公路工程综合乙级、桥梁隧道工程专项、水运工程材料乙级、水运工程结构(地基)乙级 | 93.5 |
2 | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | 通过CMA认证;公路工程综合乙级、水运工程材料乙级 | 92.5 |
3 | 中铁桥隧技术有限公司 | 通过CMA认证;公路工程桥梁隧道工程专项 | 92.0 |
4 | 扬州润达交通工程质量检测有限公司 | 通过CMA认证;公路工程综合乙级 | 92.0 |
5 | 南京浦江工程检测有限公司 | 通过CMA认证、CNAS认证;公路工程综合乙级 | 91.0 |
6 | 无锡市通达试验检测有限公司 | 通过CMA认证;公路工程综合丙级 | 90.5 |
7 | 江阴市交通工程建设有限公司中心试验室 | 公路工程综合乙级 | 90.0 |
三、抽查发现的主要问题
本次抽查发现各类存在的问题汇总达800余条,主要集中在技术能力、管理能力、从业规范性等方面,其中试验检测记录/报告、仪器设备管理、检测环境状况问题较为突出,分别占比32.5%、26.5%和11.6%,具体见图1。
图1 检测机构存在问题类型及百分比
1.试验检测记录/报告问题
试验检测记录/报告方面存在的问题:记录/报告中存在数据错误,信息内容不全,检测方法选用不当,依据标准不正确等方面。如:射阳县交通工程中心试验室5份记录表检测方法选用不正确、4份原始记录存在涂改现象、2份记录/报告中存在数据错误、2份报告依据标准不正确,记录/报告未按编制导则要求编制;泰兴市泰通工程检测有限公司4份记录/报告中存在数据错误、4份原始记录存在涂改现象、3份记录/报告格式不规范、2份报告依据标准不正确、1份报告检测方法选用不正确、1份报告结论表述不正确,记录/报告未按编制导则要求编制,具体见图2。
图2 试验检测记录表/报告问题及出现频次分布
2.仪器设备管理问题
仪器设备管理方面存在的问题:仪器设备配置不当或不满足等级标准要求;仪器设备使用记录、保养记录、期间核查记录不齐全;仪器设备未按规定检定/校准;仪器设备管理标识/状态标识不规范;仪器设备检定/校准结果确认记录不规范。如:响水县公路养护工程处中心试验室未配置国标压碎值仪;标准稠度凝结时间测定仪不符合要求;钢筋冷弯弯头缺失8mm、10mm、12mm、16mm、18mm等规格;马歇尔击实试验试模数量不满足试验需要(仅2个);雷氏夹变形严重;混凝土凝结时间试针锈蚀严重;渗水试验仪损坏无法使用,具体见图3。
图3 仪器设备管理问题及出现频次分布
3.检测环境状况问题
检测环境状况方面存在的问题:局部环境条件不满足要求,仪器设备摆放不合理等方面。如:成盛建设集团有限公司检测中心部分环境条件不满足检测要求,水泥稳定碎石无侧限抗压强度试件在水泥标准养护箱中养护,空间不满足养护条件;危化品未实行双人双锁管理,具体见图4。
图4检测环境状况问题及出现频次分布图
4.样品管理问题
样品管理方面存在的问题:样品储存条件及保存期限不规范,样品盲样管理制度不完善等方面。如:泰兴市泰通工程检测有限公司沥青样品留样期限不满足要求,样品留样未分类管理,样品信息不全,盲样管理制度不完善,具体见图5。
图5 样品管理问题及出现频次分布
5.质量管理体系问题
质量管理体系方面存在的主要问题:管理体系文件不完整、且未得到有效运行。如:江苏省南京市公路管理处公路科学研究所未对体系文件进行有效宣贯,体系运行记录不完整,管理评审只有体系运行报告,无技术负责人,质量负责人及相关关键岗位人员的管理记录;有培训计划但无培训结果,质量监督记录流于形式,多份规范已过期,具体见图6。
图6 质量管理体系问题及出现频次分布
6.从业规范性问题
从业规范性方面存在的主要问题:对设立的工地试验室及现场检测项目未进行有效监管,检测机构在《等级证书》注明的能力范围外出具试验检测报告且使用专用标识章等方面。如:江苏省南京市公路管理处公路科学研究所超资质等级范围出具检测报告并加盖交通检测专用标识章(钢绞线力学性能、波纹管、锚具夹片、标线厚度检测报告等)及未能提供母体机构对所设立的工地试验室监管资料;淮安市苏通工程检测有限公司(“回头看”机构)吴睿、王绪敏2名检测人员离职,未及时办理注销手续,审核人员瞿建杰超持证范围签字,具体见图7。
图7检测机构从业规范性问题及出现频次分布
7.人员配置及培训问题
人员配置及培训方面存在的问题:检测机构未参加新标准、规范的外部宣贯培训,人员证书、合同、隶属关系、社保证明等档案不齐全等方面。如:淮安市苏通工程检测有限公司(“回头看”机构)提供的瞿建杰等检测人员社保证明与二维码信息不一致,部分人员近3个月社保缴费未到账或缴费不连续,具体见图8。
图8 人员配置及培训问题及出现频次分布
四、抽查结果评价
1.总体评价
本次抽查检测机构50家,7家得分≥90分,占比14%;35家得分75~90分,占比70%;8家得分≤75分,占比16%;江苏燕宁工程科技集团有限公司中心试验室收到检查通知后申请注销试验检测等级,总体分布情况见图9。
图9 试验检测机构得分分布情况分布
2.各等级机构评价情况
本次抽查甲级(专项)机构2家,乙级机构23家,丙级机构24家,其中甲级(专项)均分92.8,乙级均分85.4,丙级均分80.4。
3.各设区市评价情况
各设区市评价情况见图10,其中扬州市、无锡市均分大于90分,泰州市、盐城市均分小于80分。
图10 各地级市检测机构均分情况分布
经对检查结果分析汇总,淮安市苏通工程检测有限公司等8家机构抽查得分小于75分,名单如下:
序号 | 单位名称 | 机构等级 | 得分 |
1 | 江苏金领建设发展有限公司检测中心 | 公路工程综合丙级证书 | 74.5 |
2 | 成盛建设集团有限公司检测中心 | 公路工程综合丙级证书 | 72.5 |
3 | 响水县公路养护工程处中心试验室 | 公路工程综合丙级 | 72.5 |
4 | 泰兴市泰通工程检测有限公司 | 通过CMA认证;公路工程综合丙级 | 70.0 |
5 | 射阳县交通工程中心试验室 | 公路工程综合丙级证书 | 68.5 |
6 | 江苏省南京市公路管理处公路科学研究所 | 通过CMA认证;公路工程综合乙级 | 64.5 |
7 | 淮安市苏通工程检测有限公司 | 通过CMA认证;公路工程综合丙级 | 64.0 |
8 | 江苏燕宁工程科技集团有限公司中心试验室 | 公路工程综合丙级 | 未接受检查申请注销 |
五、整改要求
各机构要高度重视本次检查中存在的问题,对照标准、规范和规程,加强质量管理体系建设,规范仪器设备和样品管理,不断优化试验检测环境,及时做好标准规范的查新、受控工作,大力提升试验检测记录报告水平。对问题整改不能流于形式,要举一反三,标本兼治,逐条整改落实,并于2021年1月15日前将整改情况报设区市交通运输局(质监机构)。
各设区市交通运输局(质监机构)要明确管理职责,加大行业管理力度,加强事中事后监管,对本次抽查发现的问题整改情况要逐条核实,于2021年1月31日前将整改情况报省厅,并将本次抽查结果及整改情况纳入2020年公路水运工程试验检测信用评价记录。
省厅将对各设区市整改情况进行复核,适时组织对整改情况进行“回头看”现场督查,对实际能力达不到等级要求的将根据《公路水运工程试验检测管理办法》规定予以注销等级。
附件:1.2020年度公路水运工程试验检测机构抽查得分
2.2020年度公路水运工程试验检测机构抽查主要问题汇总(另送)
附件1
2020年度公路水运工程试验检测机构抽查得分
序号 | 地区 | 名称 | 得分 |
1 | 南京市 | 中铁桥隧技术有限公司 | 92 |
2 | 南京市 | 南京浦江工程检测有限公司 | 91 |
3 | 南京市 | 南京润盛工程试验检测有限公司 | 85 |
4 | 南京市 | 南京润华建设集团有限公司中心试验室 | 83 |
5 | 南京市 | 南京润良工程检测有限公司 | 82 |
6 | 南京市 | 南京航务工程有限公司中心试验室 | 82 |
7 | 南京市 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司中心试验室 | 81 |
8 | 南京市 | 江苏远卓工程检测有限公司 | 79.5 |
9 | 南京市 | 江苏省南京市公路管理处公路科学研究所 | 64.5 |
10 | 南京市 | 江苏燕宁工程科技集团有限公司中心试验室 | 申请注销 |
南京市均分 | 82.2 | ||
11 | 镇江市 | 江苏省交通工程集团百润工程检测有限公司 | 93.5 |
12 | 镇江市 | 江苏恒信交通工程试验检测有限公司 | 89 |
13 | 镇江市 | 江苏运通路桥工程有限公司中心试验室 | 78.5 |
镇江市均分 | 87 | ||
14 | 盐城市 | 江苏智通工程技术有限公司 | 84.5 |
15 | 盐城市 | 盐城兴路建设工程检测有限公司 | 83.5 |
16 | 盐城市 | 成盛建设集团有限公司检测中心 | 72.5 |
17 | 盐城市 | 响水县公路养护工程处中心试验室 | 72.5 |
18 | 盐城市 | 射阳县交通工程中心试验室 | 68.5 |
盐城市均分 | 76.3 | ||
19 | 泰州市 | 江苏金领建设发展有限公司检测中心 | 74.5 |
20 | 泰州市 | 泰兴市泰通工程检测有限公司 | 70 |
泰州市均分 | 72.2 | ||
21 | 南通市 | 南通路桥工程有限公司中心试验室 | 87.5 |
22 | 南通市 | 南通市港航工程有限公司试验检测中心 | 86.5 |
23 | 南通市 | 海安县交通工程中心试验室(回头看) | 84 |
24 | 南通市 | 海门市海晋交通工程试验检测有限责任公司(回头看) | 84 |
25 | 南通市 | 南通市通州区苏通试验检测有限公司 | 83 |
26 | 南通市 | 南通林洋交通建设工程有限公司中心试验室 | 81.5 |
27 | 南通市 | 海门市海达工程试验检测有限公司 | 77 |
南通市均分 | 83.4 | ||
28 | 淮安市 | 江苏腾达工程检测有限公司 | 89 |
29 | 淮安市 | 江苏星诚源工程咨询有限公司(回头看) | 87.5 |
30 | 淮安市 | 江苏润诚工程技术咨询有限公司 | 86.5 |
31 | 淮安市 | 淮安市苏通工程检测有限公司(回头看) | 64.0 |
淮安市均分 | 81.8 | ||
32 | 连云港市 | 连云港市源顺交通工程检测有限公司 | 85 |
33 | 连云港市 | 连云港港口工程试验检测中心有限公司 | 85 |
34 | 连云港市 | 连云港隆泰交通工程试验检测有限公司(回头看) | 84 |
连云港市均分 | 84.7 | ||
35 | 宿迁市 | 江苏省路润工程技术有限责任公司 | 87 |
36 | 宿迁市 | 宿迁市高指工程质量检测有限公司 | 86 |
宿迁市均分 | 86.5 | ||
37 | 徐州市 | 邳州远通交通工程检测有限公司 | 89 |
38 | 徐州市 | 徐州市中正工程检测有限公司 | 88 |
徐州市均分 | 88.5 | ||
39 | 扬州市 | 扬州润达交通工程质量检测有限公司 | 92 |
40 | 扬州市 | 扬州市立信工程检测有限公司 | 89 |
扬州市均分 | 90.5 | ||
41 | 常州市 | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | 92.5 |
42 | 常州市 | 常州市金坛区金沙交通工程质量检测有限公司 | 88 |
43 | 常州市 | 江苏广亚建设集团有限公司中心试验室 | 76.5 |
常州市均分 | 85.7 | ||
44 | 无锡市 | 无锡市通达试验检测有限公司 | 90.5 |
45 | 无锡市 | 江阴市交通工程建设有限公司中心试验室 | 90 |
无锡市均分 | 90.2 | ||
46 | 苏州市 | 吴江市建设工程质量检测中心有限公司 | 88.5 |
47 | 苏州市 | 江苏正大工程质量检测有限公司 | 86.5 |
48 | 苏州市 | 苏州市路达工程监理咨询有限公司试验检测中心 | 85 |
49 | 苏州市 | 常熟通正工程检测有限公司 | 79.5 |
50 | 苏州市 | 苏州市明诚工程检测技术有限公司 | 79.5 |
苏州市均分 | 83.8 |
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