实验室现场评审中那些常见的不符合项

中国认可 2016-11-17 点击 2327 次

导读为提升认可服务质量，不断提高实验室管理水平，中国合格评定国家认可委员会(CNAS)秘书处组织人员编制并发布了《现场评审不符合项案例集》。该案例集收录了2674个不符合项，均为实验室现场评审常见的典型案例。

　　为提升认可服务质量，不断提高实验室管理水平，中国合格评定国家认可委员会(CNAS)秘书处组织人员编制并发布了《现场评审不符合项案例集》。该案例集收录了2674个不符合项，均为实验室现场评审常见的典型案例。

　　按照CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》的要求，案例集中涉及的不符合项案例从人、机、料、法、环、测等方面，按照组织、管理、人员、设备、环境、方法、溯源、文件、记录、报告等要素进行分类。另外，针对实验室经常出现不满足CNAS规则文件如CNAS-R01《认可标识和认可状态声明管理规则》、CNAS-RL01《实验室认可规则》和CNAS-RL02《能力验证规则》等要求的现状，案例集还专门将不符合CNAS规则文件要求的典型案例单独归为一类，基本上覆盖和体现了认可评审中实验室普遍和经常出现的问题。

　　1不符合认可规则类文件的要求

　　认可标识使用

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	编号为A的检测报告使用了ILAC-MRA/CNAS联合标识章，但检测项目3（含水量）依据的标准QB/T 1649-1992未经认可，在检测报告中没有标明。	CNAS-R01:2015 5.3.4	超范围使用认可标识
2	加盖认可标识的编号为A的校准证书，校准的仪器为***公司 2100N型浊度计，实验室已获认可的校准能力范围未包括浊度计。	CNAS-R01:2015 5.3.3	超范围使用认可标识
3	编号为A的检测报告，检测依据为ETSI 300019-2-2，该报告的检测对象为通信电源模块，不是肖的授权签字领域，但由肖签发并加盖了ILAC-MRA/CNAS联合标识章。	CNAS-R01:2015 5.3.2	误用认可标识
4	编号为A、B、C、D的检测报告，使用的不是ILAC-MRA/CNAS联合标识章，而是ILAC-MRA/CNAS联合徽标。	CNAS-R01:2015 6.1	误用认可标识

　　能力验证

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	该实验室在认可的电气领域电学试验子领域（温升）及性能测试子领域（低温）过去3年未参加过能力验证活动，不满足CNAS-RL02《能力验证规则》和CNAS-AL07《CNAS能力验证领域和频次表》的要求。	CNAS-RL02:2010 4.2.4	缺部分领域能力验证满意结果
2	三年来实验室能力验证活动未覆盖电学领域中性能测试子领域。
3	实验室未能提供2014年度材料试验子领域参加实验室间比对或能力验证计划。
4	实验室未提供2013年度食品相关领域能力验证报告。
5	金属制品的机械性能检测，2012年、2013年未参加过能力验证活动，不满足CNAS-RL02：2010《能力验证规则》、CNAS-AL07：2011《CNAS能力验证领域和频次表》对该类项目的子领域、频次的要求。
6	自 2011 年以来仅参加化学领域能力验证 2 次，均为金属材料中元素分析，且参加试验的人员金雁已离职，目前化学实验室人员均未参加过能力验证;自 2011 年以来仅参加电气领域能力验证 1 次，近 3 年还未参加能力验证。
7	实验室未能提供出电学（电压、电阻）、热学（玻璃液体温度计）、硬度、容量和工程参量（平晶）领域参加能力验证的证据。
8	实验室未提供电磁领域直流、交流电压子领域参加能力验证的证据。
9	2014年能力验证计划缺少羽绒、鞋类领域的内容、内部监控方式缺留样再测的内容。
10	实验室未能提供本认可周期内参加CNAS组织的“瓦楞纸板耐破强度能力验证计划”的相关记录。
11	该实验室认可的电气领域性能试验子领域（高低温）未参加过能力验证活动，不满足CNAS-RL02《能力验证规则》和CNAS-AL07《CNAS能力验证领域和频次表》的要求。
12	实验室未能提供石油及相关产品化学分析和物理性能子领域、食品中毒素和建材检测领域能力验证的记录。
13	实验室二年来未参加性能测试子领域能力验证或测量审核活动。
14	实验室没有参加申请认可的高分子及复合材料物理性能检测子领域(塑料密度)的能力验证活动。
15	实验室在本次认可周期内仅于2014年参加了耐水色牢度和耐洗色牢度的测量审核，不满足CNAS-RL02：2010《能力验证规则》的频次要求。
16	实验室近三年未对压力表、温度计、热电偶等三个项目进行能力验证。
17	实验室在上一个认可周期内的2011年及2013年参加了食品微生物领域的测量审核活动,结果满意。2012年未参加相应领域的能力验证或测量审核活动，不符合每年1次的要求。
18	实验室2011年至今未参加纺织品化学检测领域的能力验证或测量审核活动，不能达到AL07规定的1次/1年的频次要求。
19	实验室认可的陶瓷领域未按CNAS能力验证规则要求的频次参加能力验证。
20	实验室提供的能力验证经历中缺少“热学”（温度计热电偶子领域）领域”、“几何量校准专业的端度子领域”、“电磁校准专业直流\交流电压子领域”、电阻子领域”、“力学校准专业的转速、扭矩子领域”、“2013年度食品药残子领域”，“陶瓷有害元素的分析”、“电气的结构判定与性能测试子领域”等，不能满足CNAS-AL07《CNAS能力验证领域和频次表》中频次的要求。
21	实验室参加实施的能力验证计划，不能有效覆盖电气检测中性能子领域的能力验证领域和频次表的相关要求。
22	申请扩项的校准项目“光照度计”不能提供参加能力验证活动的证据。
23	食品室2013年度参加能力验证活动未覆盖食品营养成分、药物残留及微生物子领域；电器检验室未参加最近一年材料试验和最近两年结构判定子领域的能力验证，不能满足“能力验证频次表”的要求。
24	实验室提供不出近三年来参加玩具化学安全可迁移元素检测子领域能力验证记录。
25	实验室2013年未参加食品中营养成分、重金属、添加剂、药物残留、毒素等领域的能力验证活动。
26	实验室近三年未参加金属材料及其制品化学分析检测子领域能力验证。
27	实验室不能提供食品中农药残留领域的能力验证材料。
28	近三年，实验室已参加的能力验证参数未能覆盖涂料、水泥检测领域。
29	2011-2013年未参加食品领域毒素子领域的能力验证。
30	实验室2013年油液检测没有参加化学子领域的能力验证计划，不能满足能力验证规则要求。

　　变更未申报

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	检测依据的GB/T2423.22-2002已变更为GB/T2423.22-2012，但实验室没有向CNAS秘书处进行申报。	CNAS-RL01:2011 9.1.1c	标准变更未申报
2	温度变化标准GB/T2423.22-2002已更新为2012版，实验室未能提供标准变更的书面申请。
3	经查新，2013年复评审后共有六个标准发生变更，分别为ASTM A90/A90M-11、ASTM E8/E8M-11、SAE J400-2002、GMW14700-2009、GB/T 10125-1997、TSH1555G-1999，变更为ASTM A90/A90M-13、ASTM E8/E8M-13a、 SAE J400-2012、GMW14700-2012、GB/T 10125-2012、TSH1555G-2006，但实验室未以书面形式及时通知CNAS秘书处。
4	未按规定对发生变更的ASTM E1613-2012、DIN ISO 7619-1-2012等标准提交变更申请。
5	实验室已获认可的GB T 12544-1990、GB 14167-2006、 QC T 29117.2-1993 等9个标准已被新标准代替，实验室未及时向CNAS提出书面申请。
6	GB/T 3286.1-1998、GB/T 3286.4-1998标准年代号已变更为2012年。但实验室未以书面形式通知CNAS秘书处。
7	实验室检测标准有3项发生变更，但没有及时向CNAS提交书面变更申请。
8	2013年3月29日实验室副主任发生变更，有任免通知，但没有向CNAS报告。	CNAS-RL01:2011 9.1.1b	人员变更未申报
9	检验中心2014年1月变更了副主任和技术负责人，但中心未在20个工作日内以书面形式通知CNAS秘书处
10	实验室的技术负责人、质量负责人在2014年3月进行了调整，但未将变更情况以书面形式向CNAS报告
11	实验室的技术负责人、质量负责人在2012年12月进行了调整，但未将变更情况以书面形式向CNAS报告。
12	实验室2014年3月20日新增曾**为实验室技术负责人，但未在20个工作日内书面通知CNAS秘书处。
13	最高管理者（主任）2014-3-1已变更为顾**，实验室没有以书面形式通知CNAS秘书处。
14	实验室负责人于2014年5月5日由章换为王，实验室未立即以书面形式通知CNAS秘书处。

　　2组织

序号	不符合描述	不符合条款号	说明
1	实验室提供任命文件中实验室主任不是现在实验室主任唐XX。	CNAS-CL01:2006 4.1.1	法律地位
2	实验室负责人缺少主管部门的正式书面任命。	CNAS-CL01:2006 4.1.1	法律地位
3	实验室缺少满足法定管理机构或对其提供承认的组织的需求的明确承诺。	CNAS-CL01:2006 4.1.2	承诺
4	实验室质量手册管理结构及内部组织机构图没有描述2个试验场所。	CNAS-CL01:2006 4.1.3	组织架构
5	在测试中心外部组织机构框图中，对其与母体组织中相关部门之间的技术运作和支持服务关系没做描述。
6	实验室在其组织和管理结构发生变化后，其组织地位、质量管理、技术运作和支持服务在质量手册中未作清晰描述。
7	组织机构图未表述其母体组织中财务处、采购处等涉及或影响实验室检测活动的关键部门对实验室的支持服务关系。
8	提供不出描述质量管理、技术运作和支持服务之间关系的文件或图表。

　　3体系文件及控制

　　体系文件及架构

序号	不符合描述	不符合条款号	说明
1	实验室质量管理体系文件尚未明确涵盖CNAS-CL13：2011《检测和校准实验室能力认可准则在汽车和摩托车检测领域的应用说明》中第5.5.2条款和第5.6.2.2.2条款的相关要求。	CNAS-CL01：2006 4.2.1	文件内容未覆盖所有要素
2	实验室建立管理体系的依据缺少与其活动范围相关的应用说明CNAS- CL18:2013。
3	质量体系的建立未依据CNAS-CL13：2011《检测和校准实验室能力认可准则在汽车和摩托车检测领域的应用说明》的相关要求。
4	实验室已建立了文件化的管理体系，但其中缺少“数据保护”、“标准物质管理”、“报告管理”等程序，没有达到确保检测结果质量所需的程度。
5	实验室提供不出对标准物质控制管理的文件。
6	查2014年4月1日实施的体系文件，其中（1）质量手册“引用标准”章节中缺少CNAS-RL01：2011《实验室认可规则》、CNAS-RL02：2010《能力验证规则》、CNAS- R01：2010 《认可标识和认可状态声明管理规则》等；（2）《检定校准检测报告管理程序》中5.5.3规定不符合R01：2010的有关要求；（3）《确保检定校准检测结果的质量程序》中缺少满足RL02及AL07要求的规定；（4）质量手册4.2“管理体系”章节中缺少RL01：2011的有关要求。
7	实验室提供的《量值溯源程序》(编号A)中缺少满足CNAS-CL01：2006 5.6.3.4中对“标准物质的处置、贮存、使用”要求的规定；《结果报告的管理程序》中缺少满足CNAS- R01：2006对认可标识使用要求的规定；《不确定度评定程序》（编号A）未包括“对校准和测量能力（CMC）的要求”描述；《检测校准结果质量的保证程序》（编号B）文件中缺对质控数据的合理评价方法。
8	程序文件中“检验报告编制与管理程序”中缺少满足R01：2010（标志使用）、CL10：2012（检出限的报出）的内容；“实验室之间比对和能力验证程序”中缺少满足RL02：2010的内容；“人员培训考核管理程序”中缺少满足CL10：2012及EL01（人员资格）的内容；“检测结果质量保证程序”缺少满足CL10：2012（内部质量控制）；“样品管理程序”中缺少金属材料大样和化学分析小样保管条件和保留时间的规定。
9	质量管理手册及其体系文件存在下列欠缺：a)质量方针缺少持续改进管理体系有效性的承诺；b)未能明确总体目标。	CNAS-CL01：2006 4.2.2
10	近几年，中国合格评定国家认可委员会发布了CNAS-EL-01：2012、CNAS-RL02：2010和CNAS-AL07：2011等文件。实验室没有将这些文件列为管理体系有关文件的依据作出相应的执行规定。	CNAS-CL01:2006 4.2.7
11	实验室的体系文件采用CNAS-CL01:2006认可准则，删减了4.5分包、5.7抽样条款，但未在体系文件中说明。	CNAS-CL01:2006 4.2.5	文件架构

　　体系管理

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	合同评审、检测报告编制等流程，按母体公司的信息系统管理文件规定进行，但实验室对这类外部文件，没有控制程序规定。	CNAS-CL01:2006 4.3.1	外部文件控制范围不全
2	现场发现，试验提供的操作规程等作业指导书文件，依据的管理体系是其母体文件；制订的《管理体系文件控制和维护程序》中，没有描述母体文件的控制。
3	实验室外部受控文件清单中未包括CNAS的认可准则、能力验证规则、量值溯源要求等文件。物理检测室（一）在墙上公布的仪器操作规程无任何受控标识。
4	《文件控制程序》中未规定：文件变更实施部门或人员。	CNAS-CL01:2006 4.3.3.1	对文件控制的规定
5	实验室对文件的制订、审查及批准缺少管理规定。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.1
6	实验室管理手册规定“本质检中心文件单页修改不超过30字时允许在文件再版前手写修改”，但实验室不能提供实施手写修改的程序。	CNAS-CL01:2006 4.3.3.3
7	在实验室的《质量手册》4.3文件控制章节中规定：“本实验室的文件一律不得手写修改。”但在相应的《文件控制程序》中却又允许可对文件作手写修改，两处的规定是相矛盾的。	CNAS-CL01:2006 4.3.3.3
8	未能提供对已被替代但未失效版本标准的识别方法。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.1	失效标准的控制
9	实验室没有规定出于法律或知识保存目的而保留的作废文件作适当的标记。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2d）	失效标准的控制
10	实验室质量手册4.3.6.4描述“保存在计算机系统内的文件更改和控制执行《网络控制和计算机管理程序》，但该程序无相关描述。	CNAS-CL01:2006 4.3.3.4	电子文件的控制
11	质量手册描述按《自动化检测数据控制程序》执行“保存在计算机系统内的文件如何进行更改和控制“，但该程序文件无相关的内容。
12	实验室的质量手册4.3.4.6（1）条款描述：“保存在电脑中的文件的更改及控制见《文件控制程序》”，但该程序文件无相关的描述。
13	实验室制订的《检测用计算机、软体及网络管制规范》未对保存在计算机系统内的电子存储资料的更改、传递和控制管理要求做出规定。实验室通过网络传递的体系文件采用了word版本。
14	实验室制定的《数据保护与控制程序》中未涉及保存在计算机系统内的文件如何进行更改和控制的内容。
15	实验室的体系文件对保存在计算机系统内的文件如何进行更改和控制未做规定。
16	“文件控制程序”（编号A）4.4.7保存在计算机系统内的文件要按“计算机管理程序”执行，但中心编制的程序无此文件，“计算机管理规定”也无相关内容。
17	文件控制程序规定“计算机内文件按《计算机管理程序》执行”，但发现检测现场在使用电子标准，该文件中未明确如何控制。
18	对于文件的定期评审要求，质量手册和程序文件中都没有予以描述。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2b)	定期审核的文件规定
19	在实验室的《质量手册》4.3文件控制章节中规定：“本实验室的文件一律不得手写修改。”但在相应的《文件控制程序》中却又允许可对文件作手写修改，两处的规定是相矛盾的，且在该程序中也未描述对文件应作定期审查的内容。
20	程序文件《文件控制程序》（编号A）4.8中“质量负责人、技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审”，没有对“定期”进行具体规定。
21	《检测方法及方法的确认程序》（编号A）没有规定检测标准跟踪查新、验证和审批的要求。
22	实验室《文件控制和管理程序》规定，由技术负责人审核，最高管理者批准作业指导书，查实验室第二版《作业指导书》无审核人员标识，批准人是技术负责人。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.1	文件审批
24	现场发现，质量手册和程序文件的批准人与体系文件的规定不相符合。
25	实验室计量器具溯源周期表（2014年度）和计量器具台帐（编号A），均没有编制人和审批人。
26	作为实验室第四层文件的质量记录表格未见审查和批准。
27	《静态容积法水流量标准装置操作维护规程》没有编制、审核、批准人员签字。
28	实验室提供的编号为A、分发号为03的《服务及供应品采购管理程序》文件的审核人栏目为空缺。
29	检测中心所用的各类记录表单中有一个“表单归档编号”栏目，但《记录控制程序》中缺少对“表单归档编号”的填写要求；检测中心所用的《质量控制活动评审报告》中缺少对留样复测方式应有的“原测试结果”记录栏目。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2b)	文件编制
30	实验室的《文件管理总览表》未包括与检测结果相关的“外来文件一览表”、“供应商/服务商一览表”等清单类受控文件。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.1	缺文件清单
31	提供的“文件控制总览表”未包括技术类文件，也没有经审批和发布日期。
32	未见实验室《管理体系手册》4.3.2中规定的“受控文件清单”。
33	未能提供层次清晰、内容完整的内部文件受控目录。
34	未能提供分类明确、层次清晰、内容完整的受控文件目录。
35	实验室提供不出完整、有效的第三层次（各类作业指导书）和第四层次（质量记录、技术记录和检测报告模板）文件清单。
36	实验室没有对检测标准实施标识、发放、查新等有效控制。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.1	文件控制
37	现场核查没有证据证明检测所对CNAS认可准则、认可规则等外部文件实施控制。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.1	文件控制
38	实验室在试验现场使用的、作为检测依据的标准电子版本没有受控。	CNAS-CL01:2006 4.3.3.4	电子文件未受控
39	提供的2013年度管理评审计划及实施过程的记录等使用的版本格式与现行有效的程序文件（编号A）规定的格式不一致。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.1	文件误用
40	查<<电动单元组合仪表检定装置>>技术档案发现:压力变送器操作程序（编号A）、期间核查作业指导书（编号B）的文件编号与文件控制程序的规定不符。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.1
41	实验室没有超纯水核查报告表格的有效版本。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2c
42	金相检测现场：布氏硬度和维氏硬度室，墙上张贴的和现场使用的《维氏硬度计操作、维护、保养规程》内容和版本均不一致。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2c
43	实验室《质量手册》的编制目的、依据和适用范围中，有CNAS-RL: 02-2010《实验室资质认定评审准则》的错误表述。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2d）
44	实验室没有提供出文件控制分发清单。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.1	文件发放
45	实验室未能提供质量手册和程序文件的分发控制清单和已分发文件的分发号。
46	实验室不能提供检测标准等外来文件的发放证据。
47	查实验室《受控文件清单》、《受控文件发放范围审批表》均无外来文件如检测方法标准的相关信息。
48	实验室《质量管理手册》、《程序文件》的发放记录没有分发编号及领取人的签字。
49	未提供“监督记录”修改后的发放记录。
50	文件回收/销毁清单中未能查到分发号：编号A的质量手册和程序文件2013年03月02日修订后的回收记录。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.1	文件回收
51	实验室2014.5.16发布了文件编号为A的《环氧当量测试作业指导书》替代编号B同名文件，实验室不能出示编号B文件作废的记录（编号C《文件回收/处置审批表》）。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.1	文件回收
52	在检验室的工作现场发现自行下载并且没有得到受控的“SJ/T10542-1994抗干扰型交流稳压电源测试方法”检测标准。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2a	文件受控
53	实验室未获得用于检测结果数据处理的GB/T8170：2008《数据修约规则与极限数据的表示和判定》标准。
54	灰密测量、电力金具破坏载荷试验现场未见授权版本的作业指导书。
55	评审发现，在试验作业现场没有提供出现行有效授权检验标准文件。
56	现场校准使用的《JJG21-2008千分尺检定规程》、《JJG30-2012通用卡尺检定规程》未受控。
57	现场发现《JJG701-2008熔点测定仪》计量检定规程没有受控。
58	上墙的万能试验机的操作规程缺少文件的受控编号。
59	上墙的《XD-MSM型定速式摩擦试验机操作规程》缺少文件的受控编号。量具收发单缺少表格的受控编号。
60	直读光谱仪器上方放置的有关作业指导书内容缺少文件控制的编号。现场使用的GB/T230.1-2009标准缺少文件的发放号。内审核查表缺少表格的受控编号。
61	《2014年度质量控制计划》、《仪器设备校准检定确认记录》均无文件受控标识。
62	冲击试验机的作业标准缺少文件的受控编号、样品登记单、夹具验收单均缺少表格的受控编号、GB/T10125-2012标准缺少受控标识。
63	实验室现场使用的《2013年度国储棉入库公证检验规程》、《桑蚕干茧检验操作规程（试行）》未受控。
64	实验室现场的仪器操作规程没有授控标识。
65	现场提供的《质量手册》附件GHZJ-100-2007（第二版）无受控状态标识。
66	《管理体系文件控制和维护程序》（编号A）规定实验室在内审时定期审查文件，但实验室不能出示相关定期审查文件的记录。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2b)	文件未定期审核
67	没有2013年的文件定期审查记录。
68	中心不能提供受控文件定期审查的记录。
69	《文件控制程序》文件上明确规定，每年年底结合管理评审做文件的定期评审，2009年以来，没有文件的定期评审记录。
70	实验室不能提供2013年管理体系文件定期审查记录。
71	不能提供文件2013年定期审查的记录。
72	不能提供初评后质量文件和技术文件定期审查的记录。
73	《文件控制程序（编号A）》中缺对质量管理体系文件进行定期审核的内容，实验室不能提供审核记录。
74	未见实验室文件定期审查记录。
75	实验室不能提供2013年、2014年文件定期审查记录。
76	不能提供文件定期审查计划与文件定期审查的报告。
77	2013年01月至今（2014年06月28日），未对《质量手册》等进行审查。
78	实验室未按照（编号A）《文件控制程序》4.9.1条款的要求定期审查文件。
79	查实验室《管理手册》，其未按质量文件规定的要求进行定期审查。
80	查2014年6月6日查新报告，没有对已认可的US CPSC 2 3 2005和16CFR CH II（1-1-012EDITION）标准进行有效性查询。
81	实验室体系文件2014年01月01日发布以来，没有进行定期审查和必要的修订，以确保持续适用和满足使用的要求。
82	没有定期对检测标准进行核查。
83	2012年和2013年实验室没有对管理文件进行定期评审。
84	2013年度实验室未按程序文件的要求对受控文件进行定期审核。
85	实验室程序文件、作业文件中缺少CNAS-CL10：2012中新增5.4条款相关内容要求并缺少对该程序文件修订证据。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2b)	未及时修订文件
86	实验室已将纺织食品检验室拆分成食品化学检验室和纺织皮革检验室,但第二版《质量手册》（编号A）4.1.4.2“部门设置”及附录1“内部组织机构图”未及时更新。
87	检测中心2014年3月化学领域技术负责人发生变化、增加了质量负责人助理职务，但未及时对质量手册的有关内容进行修改。
88	原实验室经理王离职后，公司新授权了另一位王为实验室经理，质量手册中的授权书没有及时修订。
89	实验室第三层次文件《文件编码规则》没有根据机构调整后的名称，对部门代码进行重新定义。
90	该实验室2013年2月对体系文件进行换版，该版体系文件仍存在如下问题：（1）”检测报告管理程序”中缺少对认可标识的使用要求；（2）“检测结果质量控制程序”及：“实验室比对及能力验证程序”中缺少对CNAS-RL02及CNAS-AL07有关要求的规定；（3）“检测要求、合同和新项目评审程序”中，混淆了两个不同要素（4.4、5.4）、不同内容即对客户要求的评审及实验室新项目开发的概念；（4）质量手册4.2中没有涉及CNAS-RL01的内容。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2b)	更新后的文件不能持续适用
91	实验室新发布的受控文件目录中缺少电力半导体器件检验通则、检测环境大气条件控制等规定。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2b)	更新后的文件不能持续适用
92	在记录控制程序中“极限数值的表达和判定符合GB/T1250标准”该标准在2009年01月01日已被GB/T8170-2008取代。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2b)	使用过期文件
93	在检测方法及方法确认程序文件中仍然引用已作废的GB1250标准。
94	在试验室现场使用的编号为A的“10kV～220kV常用安全工器具试验参数”一览表所依据的标准，实验室没有对其进行更新。
95	现场审核中，实验室提供的质量手册中，“2.3质量手册编制依据”引用的CNAS-CL10:2006和CNAS-CL18:2006不是最新有效版本。
96	实验室规定对受控文件采取文件清单方式进行管理，并规定分门别类进行定期审查，确保获得的外部受控文件是最新有效版本，但现场发现实验室制定的受控文件清单没有包括“CNAS CL10：2012《检测和校准实验室能力认可认可准则在化学领域中的应用说明》”等文件。
97	第D版质量手册中仍使用CNAS-CL19:2006 的描述。现行有效的外来文件控制清单中仍有GB/228-2002、GB/T3286.2-1998。
98	在现场使用的万能试验机的作业指导书中依据写的是“GB/T228-2002”。
99	审查实验室提供的《质量手册》，其引用的程序文件均描述为2011年版本，实际已为2013年版本。
100	《人员培训与管理程序》中引用记录表LB-F-029《人员考核记录表为无效表单》。
101	为现场评审提供的实验室资质文件、《质量手册》中的人员数据和程序文件目录都是过期或作废的版本。
102	查阅《外来文件登记表》（序号02），发现第32项是：CNAS-GL16 《最佳测量能力评定指南》，实验室未能及时废除该文件。
103	经查实验室现场存在两份其版本号和发布日期均一样的《玻璃器具清洗作业指导书》（编号A，A 0版，发布日期为2011年12月22日），但其5.1条款的内容却不一样。
104	在力学实验室发现受控的电气绝缘材料标准汇编（下册）里有一个标准（编号为GB/T 19264.3-2003）已作废。
105	检测现场有已过期标准SAEJ 429-2013。

　　文件标识

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	2014年1月12日对《实施纠正措施程序》（编号A）中的纠正措施批准人作了修改。但该文件的修订状态仍为“第0次修订”；在该程序文件修改记录表上也未标出修订状态。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.1	文件修订标识
2	《设施和环境管理程序》（编号A）、《仪器设备期间核查管理程序》（编号B）等程序文件于2014年3月进行了修订，但修订内容没有加以标明。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.3
3	文件标识中缺少对文件版次及修改次数的规定。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.3
4	2014年实验室对质量手册进行了部分修改，但修改页没有体现修改的内容。	CNAS-CL01：2006 4.3.3.2
5	实验室修订《质量管理手册》时未填写修订记录。
6	质量手册中附件1组织结构图、附件9授权人员一览表等2014年进行了更新，实验室不能提供相应的文件更改申请单。
7	现场使用的《石油标准汇编》中包含的GB T 6536-1997为过期的检验方法标准，但无相关标识。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2c)	作废文件无标识
8	质量项目档案中放有JJF1059-1999技术规范,是失效版本未按实验室文件规定加盖失效章。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2d）
9	实验室保留的受控编号为A作废作业指导书（断裂强力和断裂伸长率的测定条样法）未加盖“作废”标识印章。
10	GB 4343-1995已作废，但没有作废的状态标识。
11	实验室没有对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，做适当标记的规定。
12	综合管理部保存的检测标准没有受控标识。GB/T2423.34-2005未有作废/作废留用仅供参考标识，不符合实验室文件的规定。
13	审查实验室的《记录控制程序》（编号A），其中规定了记录的文件标识的编码规则，但该编码规则不具唯一性，且缺少记录分类标识的使用备注。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.3	文件标识系统不合理
14	检验中心编制的《文件控制程序》附录1中规定的记录编号方式**/AA-BB，其中BB表示质量记录的顺序号，该编号方式不能体现记录的修订状态。
15	体系文件编号规则不完整，未包含校准规范等技术文件的编号规则，校验报告等部分表格格式的编号（版本号）不符合编号规则。
16	查文件编号为A的《理化分析检验报告》，该编号与《管理体系文件控制和维护程序》（编号B）的规定不一致，实验室负责人陈述该编号遵从母体组织的体系文件编号；但在《（编号C）管理体系文件控制和维护程序》也无使用母体组织的体系文件的相关规定。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.3	标识与文件规定不一致
17	查实验室《汽车采样工序卡》记录，无唯一性标识；《全水份、工业分析、发热量、元素分析原始记录》的唯一性标识（编号A）与《文件控制程序》4.1.2文件编号的规定不一致。
18	查实验室的《记录清单》中“记录编号”栏所记载的文件编号的顺序号与《管理体系文件控制和维护程序》（编号A）4.9条款的规定不一致。
19	“产品试验项目申请（跟踪）单”编号与规定不符。
20	“文件分发和回收记录”单编号为A，与《管理体系文件控制和维护程序》附录1中规定的编号规则不符。
21	在现场放置的“薄膜厚度的测量作业指导书”（编号A）无发布日期、受控标识和表示文件结束的标记。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.3	文件标识信息不全
22	实验室现有安规、电磁兼容、洗衣机性能、噪音、电动电饭锅能效等五种检测报告模板，但受控编号均为A，缺乏唯一性。
23	查阅实验室拉伸性能、简支梁冲击等“质量监控X-Rm管制图‘记录，均缺少文件标识。
24	查实验室的洁净厂房检测原始记录格式没有唯一性编号，不符合其相关程序文件的规定。
25	实验室的《TS11194环路电阻测试仪校准程序》，无文件编号及版本号。
26	实验室在用的原始记录“Qualspec Products Quality Service(HuiZhou)PTY LTD-Worksheet”没有唯一受控标识。
27	编号为A-1~A-3文件收发记录、编号为B-1~C-1质量监督记录缺少有效文件标识。
28	框式水平仪、指示表等不同类别校准的原始记录表格的文件编号均为A,不符合管理体系文件有唯一性标识要求。
29	实验室提供的《标准测力仪0.5kN（711）期间核查实施方法》，缺少文件编号、页号、编制人和审核人签字信息。
30	检测主控室内作为作业指导的仪器设备操作说明书无文件编号、编制、审核、批准及发布日期等标识。

　　4合同评审

　　合同评审

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	实验室在进行合同评审时未按编号A《要求、标书和合同评审程序》的规定，由实验室管理负责人签署意见并最终确认。	CNAS-CL01:2006 4.4.1	合同评审职责的规定
2	未将实际由实验员进行合同评审的流程明确在程序文件（编号A《合同评审程序》）中。	CNAS-CL01:2006 4.4.1	合同评审职责的规定
3	实验室于2014年3月31日受理的编号为“A”的一组样品的检测。从与生产部的年度检测协议书和所对应由母体公司发布本年度的产品质量指标的文件看，对所采用有关检测项目的ISO标准没有注明版本年号。	CNAS-CL01:2006 4.4.1	合同评审记录信息不全
4	查实验室《化学测试申请表》（编号A），申请测试标准为ASTM F963，无标准年号信息。
5	查编号A《合同评审记录表》无包括所用方法的信息。
6	实验室在对“编号A”的业务委托所做的合同评审中，未列入对所采用的检测方法的评审。
7	查编号为A委托检测协议书,缺少检验依据（标准方法）。
8	内部客户样品检测时未明示所采用的检测标准方法。
9	编号A合同评审中撕破强力检测项目未注明具体方法。
10	校准委托通知单中缺少依据的标准、校准项目等信息。
11	实验室没有编制检验委托单，以履行常规合同评审，只有样品接受单，仅填写有关样品信息。
12	校准项目委托书《量具收发单》缺少委托单位、样品状态描述、样品编号、接收人、检定／校准方法等信息。
13	核查编号A产品试验申请表，发现该申请单试验说明中填写了产品型号B，而没有写检测项目，而对应的检测记录只记录了所依据标准要求的部分项目。
14	综合测试委托书格式中缺少检验依据、样品状态等信息内容。
15	查实验室2013年1月1日、2014年1月1日的《检查委托单》各1份，客户为内部客户（实验室的母体组织）,包括了所用方法（采样、制样、化验），但对应的2份《合同评审记录》均无对有关采样、制样能力的评审内容。
16	与《内部检测委托书》（2013年4月16日）相应的文件编号为A的《合同评审表》缺少“设施及环境条件”、“检测物品的处置”的能力、资源评审信息。
17	编号为A～B的委托协议书没有委托代理人和受理人的签字。	CNAS-CL01:2006 4.4.1	合同评审记录无委托人确认信息
18	抽查编号为A检测原始记录，无纸质合同记录，实验室提供了电子文档保存的客户申请单，但没有对其评审的相关记录和双方确认的签章。
19	编号为A《***公司实验室委托协议书》中无委托人员签字确认。
20	实验室合同《试验申请表》相关试验条件等信息未经客户签名确认即投入了试验。
21	编号A的委托检验工作任务单缺少和接受方的签名也缺少样品状态的信息。
22	实验室提供不出2014年2月26日“***公司车桥分公司委托检验合同评审”对方法标准进行评审记录。	CNAS-CL01:2006 4.4.2	无合同评审记录
23	查2013.11.8编号为A及2014.03.18编号为B的《检测委托单》，实验室不能出示编号C《要求、标书、和合同评审程序》5.5条款规定的相关《合同评审单》。
24	实验室未提供2014年铝型材公司关于《铝型材公司产品质量检验计划》委托检验项目评审记录。
25	实验室无对其内部客户（母体组织）要求的合同评审记录。
26	编号为A的检测报告中振动试验依据的标准为GB/T2423.56-2006，但原始记录中的检测依据为GB/T2423.10-2008，与委托书中要求的检测依据GB/T2423.56-2006与检测原始记录依据不一致。	CNAS-CL01:2006 4.4.1c)	偏离合同
27	编号为A的报告实际完成的检测项目数量与委托合同要求的按照QC/T657-2000《汽车空调制冷设备试验方法》项目数量不符合。	CNAS-CL01:2006 4.4.4	偏离合同
28	《合同评审程序》中缺少对合同修改及重新评审的相关要求。	CNAS-CL01:2006 4.4.5	修改合同的要求

　　分包

序号	不符合描述	不符合条款号
1	对拟开展的分包方评价,使用的是《供应商评价表》。	CNAS-CL01:2006 4.5.4
2	实验室未保存分包方*技术中心、检验中心和**质量监督站的资质证明材料。
3	实验室未对分包实验室“***检测所”的具体检测能力进行评价，检测所制定的合格分包实验室一览表也未经过审核批准。

　　5供应商评价

　　供应品采购、存储和验收

序号	不符合描述	不符合条款号	说明
1	程序文件《服务和供应品采购程序》缺少对有影响消耗品的存储管理要求。	CNAS-CL01:2006 4.6.1	缺消耗品存储管理规定
2	实验室有《服务和供应品的采购程序》，程序文件规定采购申请由实验室主任批准，但和实际运行情况不一致。	CNAS-CL01:2006 4.6.1	实施与文件要求不符
3	查编号A的易耗品购买申请，验收单采购高纯空气、氮气、氩气，无纯度技术要求；编号B的标准物质及试剂购买申请、验收单：山梨酸、糖精钠标准品缺少相关技术要求。	CNAS-CL01:2006 4.6.3	耗材的采购无技术要求
4	实验室不能提供培养基性能测试评估方式和储存、接受、拒收标准的质量控制程序。	CNAS-CL09:2006 4.6.1	培养基的质控规定
5	实验室制定的《培养基要求》中未包括对培养基（试剂）的评估的方式、储存的规定、接受、拒收的标准。
6	实验室未规定关键培养基（试剂）技术性验收的方法、接受、拒收的标准。
7	微生物试验室工作规定（作业指导书）编号A中4.4培养基质量控制相关内容未对关键培养基如何进行技术性验收做出明确规定。
8	实验室不能提供检测沙门氏菌、志贺氏菌用XLD培养基技术性验收记录。	CNAS-CL09:2006 4.6.1	培养基验收记录
9	耐洗色牢度用皂片的验收文件中未规定验收的方式和储存要求。	CNAS-CL18：2013 4.6.1	无耗材验收存储要求
10	实验室试剂库无通风装置，且浓硫酸和有机溶剂混放。	CNAS-CL10:2012 4.6.1	消耗材料存储不当
11	实验室强酸、强碱混放，室温未监控，储存未考虑试剂性质要求，不符合GB 15603-1995 《常用化学危险品贮存通则》要求。	CNAS-CL10:2012 4.6.1	消耗材料存储不当
12	对盐雾试验所用的“氯化钠”，采购时没有提出含量指标要求，使用前也没有关于含量指标验收的记录.	CNAS-CL01:2006 4.6.2	缺盐雾试验用水、盐的验收记录
13	实验室未能提供盐雾试验用消耗品NaCl的符合性检查记录。
14	实验室不能提供盐雾试验用水符合性检查活动记录。
15	提供不出对消耗性材料的验收规定. 也提供不出盐雾试验用的氯化钠、水的验收记录。
16	湿热试验和盐雾试验方法对水的电阻率及盐的杂质均有要求,但提供不出对水和盐的验收记录。
17	实验室未按标准要求，对盐雾试验使用的氯化钠中铜和镍的含量，是否分别低于0.001%（质量分数）进行确认。
18	GB/T10125-2012中规定，试验用氯化钠中铜含量和镍含量均小于0.001%，配液用水的电导率≤20μS/cm,但不能提供氯化钠和配液用水符合标准要求的验证记录。
19	实验室未对盐雾试验用水的电导率实施验证确认。另外，2013年2月8日氯化钠的《非固定资产验收单》未记录对氯化钠纯度验证的信息。
20	在《化学试剂检测验收作业指导书》中，对多溴联苯测定使用的萃取溶剂甲苯没有给出具体的结果判定标准。	CNAS-CL01:2006 4.6.2	试剂验收问题
21	查2012年10月10日的氯化钡进货，未按《管理规定》编号A的规定进行双人验收。
22	实验室不能提供苯甲酸、新红检测用色谱纯甲醇，重金属检测用优级纯浓硝酸试剂的技术性验收记录。
23	未见2013年5月购置的氯化钠、无水乙醇验收合格记录。
24	实验室未能提供批号为A的盐酸的验收记录。	CNAS-CL10:2012 4.6.2
25	2014年05月27日实验室采购次氯酸钠试剂验收信息缺失标签和其它证明文件的验证。
26	购置的二硫化碳没有按标准规定要求进行验收。
27	实验室未能提供关键性消耗材料色谱纯甲醇、乙腈的符合性检查记录。
28	不能提供实验用水的验收记录。	CNAS-CL10:2012 4.6.2	水质验收问题
29	提供不出实验用蒸馏水和去离子水的验收检查记录。
30	实验室未按GB/T 6682-2008标准对化学分析实验室用水进行验收。
31	实验室未能提供自制实验分析用水的检查验收记录。
32	实验室不能提供实验用水是否满足检测要求的记录。
33	在现场观察IEST-RP-CC005. 4实验时，检测“表面离子污染测试”项目用的纯化水控制项目信息未予以记录。
34	材料分析中心自制超纯水，不能提供超纯水的电导率定期测定的规定和记录。
35	实验室未对用于漏电起痕试验的氯化铵溶液以及用于湿热试验的蒸馏水或去离子水的电阻率进行核查。
36	土工布垂直渗透性检验没有对所用水水中溶解氧是否小于等于10mg/kg进行验收确认。
37	实验室未能提供对检测用三级水进行验收的记录。
38	实验室未能提供实验用三级水达到规定质量要求的有效验证材料。
39	实验室不能提供化肥检测用三级水的技术性验收记录。
40	新扩标准NY/T 761-2008中要求使用的二级水未按规定进行验收。
41	实验室使用了实验用水二级水，未按照标准对可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣、可溶性硅进行检测。
42	实验室提供不出在用实验用水符合GB/T6682-2008中一级水要求的验收记录。
43	检测中心外送测试的实验用三级水没有要求检测机构测试水的吸光度和可溶性硅项目。
44	实验室提供的三级实验室用水验收记录仅查验“电导率、 PH值、耗氧量”三个项目，不能证实满足实验室三级用水的要求。
45	实验室试验用三级水未提供可氧化物质含量、蒸发残渣的检测记录。
46	实验室提供的实验室三级用水记录仅检测pH和电导率项目，未按 GB T6682要求对在用的三级水规定进行验收。
47	实验室外购的蒸馏水仅进行外观和pH检验即投入使用。
48	实验室用水检测报告（2014年4月7日）中没有可氧化物质含量和蒸发残渣的监测数据。
49	实验用纯水一二级水质的定期监控中，缺pH 和电导率之外的检测项目，且电导率检测设备不符合检测方法关于在线检测的要求。
50	实验室未能提供铅、汞等标准物质的技术性验收记录和实验室用水的符合性检查记录。	CNAS-CL10:2012 4.6.2	无标物、水验收记录
51	实验室不能提供对灼热丝试验仪标准银片的验收记录。	CNAS-CL10:2012 4.6.2	无标物验收记录
52	实验室未对采购的色牢度检测用标准贴衬进行品质符合性验收。
53	实验室未对富马酸二甲酯标准物质进行验收。
54	2013年11月10日采购甲醛标准物质验收信息缺失标物证书和其它证明文件的验证。
55	现场核查，实验室（1）提供的铜标准样品证书有效期至2014年4月；（2）不能提供β-苯乙醇的标准物质证书。
56	该实验室2014年6月8日所购VOC标准溶液无技术性验收记录。
57	实验室不能提供2013年3月采购的用于可分解芳香胺染料检测标准物质的有效验收记录。
58	实验室没有提供出采购的“氮中一氧化碳气体标准物质（GBW（E）060180）、氮中氧气体标准物质（GBW（E）060178）”符合校准方法的验收记录。
59	未按照GB 4706.23-2007 19.103的要求对实验耗材毡条提出采购要求并对试验耗材进行验收。	CNAS-CL01:2006 4.6.2	耗材验收问题
60	实验室未提供用于塑壳断路器短路性能试验用聚乙烯塑料薄膜的采购技术要求、验收方法及有效的验收记录。
61	提供的2013年6月5日的哑铃状试样裁刀的《采购计划/验收/领用登记表》上的验收信息过于简单，只有数量，不能证明该裁刀满足检测方法规定的要求；也不能提供试验轮辋的验收记录。
62	实验室未能提供IEC617302:2004中条款10.5.3要求的铜箔的验收记录及条款10.9.2要求的棉布的验收记录。
63	实验室不能提供漆膜划格试验所用的胶带的符合性检查记录。
64	实验室不能提供装样所用塑料袋的邻苯二甲酸酯含量的验收记录。
65	实验室未能提供符合GB 4706.14-2008第3.1.9.108条规定的电炉发热试验用的铝锅（一套）、GB 4706.29-2008第19.101条电磁炉试验用6mm厚的钢盘（一套）、IEC 60335-2-30：2009第19.111条试验用的漂白棉织法兰绒布的验收记录。
66	实验室未能提供火花源原子发射光谱用高纯氩气的验收记录。
67	铜片腐蚀试验用砂纸规格应为150目, 而实验室现场采用的砂纸为120#（相当于120目）
68	提供不出对消耗性材料的验收规定。
69	实验室不能提供关键易耗品硅砂和植物性炭粉的符合性检查记录。
70	实验室不能提供试验包、银箔的验收记录。
71	查2014年4月26日编号A的《实验室用水监测记录》只读取超纯水发生系统显示的电阻率（纯水）：15.0MΩ.cm; 电阻率（超纯水）：18.3MΩ.cm;未能提供对水进行质量验收和定期检查水净化系统性能的记录。	CNAS-CL10:2012 4.6.2	水质定期检查问题
72	实验室无定期检查化学检测用水质量满足要求的记录。
73	实验室未能提供纯水制造装置的定期检查记录。
74	实验室未能提供定期检查实验用水净化系统性能的相关记录。
75	实验室未提供定期监控实验用水符合GB T 6682-2008的评价。
76	未能提供实验室二级用水的质量监控记录。
77	查2014年纯水仪（编号A的）使用记录，记录了5月5日等日期的产水电阻率值，提供不出化学分析用水满足GB T6682－2008要求的定期检查记录。

　　供应商评价

序号	不符合描述	说明	不符合条款号
1	该实验室对校准服务供应商进行评价的的质量活动记录上未对该校准服务商认可能力范围进行评价，未保存该供应商认可范围的文件；记录上注明该供应商无法满足实验室要求，但却认可该服务商为合格供应商验室。	CNAS-CL01:2006 4.6.4	供应商评价问题
2	没有提供出进行检定/校准服务（***院等）的合格供应商名录和评价记录。	CNAS-CL11:2006 4.6	无校准方评价记录
3	未提供主要溯源服务商***院等的评价记录。	CNAS-CL01:2006 4.6.4
4	实验室不能提供主要溯源服务机构-***院的评价记录。
5	***计量测试所对实验室提供校准服务，但实验室提供不出对其进行评价的记录，也缺少供应商名单。
6	实验室不能提供溯源服务提供者（*计量有限公司）及测量审核提供者（*研究院）的合格供应商评价记录。
7	实验室没有提供出本次扩项涉及的溯源服务方校准技术能力的评价记录和获批准的名录。
8	实验室未能提供校准服务供应商***计量有限公司的评价记录。
9	实验室未对采样机检定服务商的资质进行评价，且无资质文件证明。
10	不能提供服务方*研究院和*质量技术监督检验测试中心的评价记录。
11	在送EMF Tester仪（出厂编号：A、型号规格：B）校准时，对所使用*测试中心*研究院资质未做评价和规定。
12	实验室对校准服务方：***计量检测股份有限公司进行了合格供应商评审确认，但没有针对委托其校准的参数进行确认，也没有收集该供应商是否具备相应参数和校准规程资质的证据。
13	实验室提供不出对测量溯源服务方（***计量检测股份有限公司）技术能力评价的证实材料。
14	对提供计量服务（***）的供应商评价中，未有：计量检定的仪器设备是否在其计量检定范围之内的确认记录。
15	实验室提供不出对测量溯源服务方（***计量中心）技术能力进行评价的证实材料。
16	实验室未对提供校准服务的***有限公司进行评价。
17	保存了合格供应商名录以及评价记录。但缺少对提供校准服务的***院的评价记录。
18	缺少***研究院服务供应商的评价记录。
19	实验室提供不出校准服务商*研究院和*测试中心的评价记录。
20	无法提供对计量校准服务的供应商*计量院、检定站和**有限公司的技术能力评价记录。
21	实验室未对为其提供校准服务的*中心（*院）进行评价，且没有列入合格供方一览表。
22	缺少校准机构(*测试中心和*院)，服务方或供应商评价记录。
23	在实验室提供的合格供应商一览表及供应商评价记录中，没有为实验室提供校准服务的***所的相关记录。
24	实验室不能提供为其载荷测力仪检定服务的***院作为合格服务方的支撑材料。
25	检测中心对***院等供应商进行了评价，但未获取选择和评价的依据。	CNAS-CL01:2006 4.6.4	校准方评价不够
26	实验室提供的校准服务供应商A公司的评价记录中，缺少A公司具备依据JJF 1101-2003进行校准的能力的证据。
27	实验室有合格供应商的清单，但清单中的合格供应商,如***院只有能力范围等资质,缺少对这些资质的评价。
28	查实验室2012年12月19日对校准服务商“***研究院”的供应方评价记录（表CHG-ETC-JL-07-3），缺少检定或校准仪器设备的名称和其是否在供应商获认可或计量授权范围内的评价内容。
29	实验室未对同时纳入合格服务商的8个校准服务机构的技术能力范围进行较明确的界定，均定为“计量检定、计量校准”；且未对此收集证明机构校准能力范围的相关资料。
30	供应商“***计量质量检测所”的计量授权证书过期。	CNAS-CL01:2006 4.6.4	保存的校准方资格过期
31	提供已确认合格校准服务商:***检测中心的资质证明材料已经过期(有效期到2008年09月07日)。
32	该实验室选择的*计量监督检测中心和*计量测试中心的校准服务方评价材料（项目表）已经过期（有效期至2011年），没有按照程序文件要求每年定期复核服务方能力。
33	实验室未保存供应商*、、**2013年的评价记录。
34	《合格供方名录》（编号A）没有确认批准。	CNAS-CL01:2006 4.6.4	供应商名录问题
35	实验室未能提供合格供方目录。	CNAS-CL01:2006 4.6.4	供应商名录问题
36	提供不出对盐雾试验检测质量有影响的消耗材料氯化钠及标准硬度块的供方评价记录，且在获批准的合格供应商名单中亦无此两类采购名的供应商。	CNAS-CL01:2006 4.6.4	缺标物和耗材供应商评价记录
37	实验室2014年合格供应方评价缺少对ISO灰卡、ISO摩擦布、偶氮和重金属标准品供方的评价。
38	在供应商目录中缺少棉花颜色级实物标样供应商的内容。
39	实验室未保存标准物质供应商-***的证明性文件及评价资料。
40	实验室未保留提供甲醛标品合格供应商的评价记录。
41	食品检测室使用的对检测结果有影响的化学品“乙酸铵”由***有限公司生产（编号为A），但不能提供其作为供应商进行评价的证据。
42	实验室不能提供盐雾试验用消耗品氯化钠供方的评价记录。
43	实验室未提供盐雾试验配置试剂NaCl的供应商评价记录。

　　6记录

　　记录的管理

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	程序文件编号A的《记录控制程序》缺少记录的编号规则；现场看到编号都为2013-01的《日常监督记录表》3份，但填写时间和内容都不同。	CNAS-CL01:2006 4.13.1.1	缺记录的编号规则
2	制订的《记录控制程序》中，对检测原始记录的唯一性识别缺少管理规定。
3	实验室提供的 2014-3-21 对电气实验室的日常监督记录表未见唯一性标识，程序文件也未规定标识方法。
4	未制定EN71-1:2011和ASTM F963-11标准的工作记录单。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.2	特定任务未制定格式
5	记录的控制管理程序文件规定按责任分工实施并保存记录。实际实施是由质量部集中保存。	CNAS-CL01:2006 4.13.1.1	记录保存的职责规定与文件不符
6	《管理体系手册》4.12.3.1中规定记录的保存期在记录清单中规定，未见实验室记录清单。		无保存期规定
7	实验室编制的《记录保存期限一览表》中缺少对检测原始记录、检测报告（副本）保存期限的规定。		无保存期规定
8	手册4.13.1.2注明“各类记录保存期限均为3年”，与实际情况不符。		保存期实施与文件不符
9	实验室未保存2014年度校准证书副本。		校准证书副本未保存
10	试样编号为A的拉伸试验原始记录中信息不全，只记录了试样截面尺寸的平均值，未记录原始测量值。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.2	记录不原始
11	塑料管材管件的内径、外径、壁厚、不圆度等检测参数的原始记录上只记录了经计算后的平均值，没有记录每个原始测量值。
12	该实验室编号为是A的检测记录未记录测试时的环境温度和湿度，且其容积测量中和平均环境温度测量中记录的均为运算后的结果，未对原始观察数据进行记录，编号为是B的检测记录中未记录测试时施加在被测器具的电压以及器具的功率。
13	查报告编号A的原始记录发现，pH值检测原始记录中缺少pH值分次观察结果记录，直接将经计算获得的平均pH值作为原始记录，记录不具原始性。
14	试验人员陈**在进行650℃灼热丝试验期间未按要求现场记录灼热丝火焰起燃时间、火焰持续时间、火焰高度等试验现象。
15	现场评审时，盐雾试验已开始运行，但没有记录盐溶液的浓度、PH值及测试时的温度值，最终提供的原始记录均为追记。
16	在观察吸湿速干现场试验时，检测人员未在原始记录数据产生当时予以记录。
17	在进行摩托车整车装配调整试验时，试验员没有及时将使用的仪器设备信息记录在《检验用仪器设备目录》上，无法对试验中使用的仪器设备追溯。
18	查编号为A检测报告，其中原始记录引线时间项目中只记录了计算出的平均结果，对测量的原始数据没有记录。
19	①查4份扬声器产品的检测报告（编号：A，B，C，D）发现检测原始记录中缺少检验设备的唯一性编号和检测时刻的环境条件（温度、相对湿度和大气压强）。②安规检验没有固定的试验记录格式，将检测数据记录在个人笔记本里，没有转换成便于保存归档及可追溯的正规记录。③扬声器性能测试的电子存储的原始记录信息不全，缺少测试条件等信息。
20	编号为A的质量监督检查表均为涂改液涂改。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.3	记录涂改
21	样品编号为A的空晒试验原始记录数据有涂改现象，并缺少更改确认标记。
22	现场试验中试验人员将错误记录涂掉，造成错误记录模糊。
23	现场查阅发现，“（检测时间：2014年3月4日，出厂编号：A、B）中置柜项目检验数据记录”中，原始记录有多处涂改，且没有改动人签字识别。
24	查2012年7月23日下达的编号为A、B、C等试验记录，检验委托书中检测依据代号及填表日期涂改未签名或盖章

　　记录的信息

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	未提供报告编号A的苯去除率原始记录。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	缺记录
2	① 报告编号为A号的可溶性重金属测定的原始记录缺少样品前处理的信息。②2014年3月11日复混肥总氮测定原始记录中没有溶液温度的记录，未对滴定体积进行温度校准。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	记录缺样品前处理信息
3	查报告编号为A的轮胎检测原始记录，没有标准要求的轮胎检测前的停放记录。
4	实验室未能提供橡胶试样的环境调节记录。
5	查编号A天窗、编号B米色复合面料测试报告中的编号C甲醛含量原始记录、编号D雾化（重量法）试验原始记录、编号E有机挥发物检测原始记录中无样品状态调节（包括温度、湿度、调节时间）的记录。
6	编号A的检验报告原始记录中缺少检验样品预处理的信息。
7	查编号为A检测报告，其中烧结多孔砖“抗压强度”检测项目的原始记录中缺少试样制备及养护信息。
8	编号为A检验报告(卫生巾检验)所附微生物检验原始记录中缺少样品前处理、样品接种量等信息；编号为B检验报告(洗发淋浴二合一检验)所附微生物检验原始记录中缺少亲水性化妆品和疏水性化妆品的样品前处理信息。
9	查2014年6月19日样品编号为A的《硫化橡胶硬度检验原始记录》，没有样品尺寸的描述。记录编号为B的《硫化橡胶DI否磨耗性能原始记录》中缺少试验实际磨耗里程，《橡胶拉伸、撕裂检验原始记录》中缺少哑铃型试片三点厚度的记录。此类问题在编号C、D等记录中也有发生。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	记录缺样品信息
10	查编号为A鞋底撕裂强度项目的报告,缺少裤形试样的相关信息记录。
11	查成品轴承检验原始记录，样品编号A的水泵轴承，径向游隙只记录单点测量的最大最小值，不符合GB/T25769-2010要求，测量三点，取平均值的规定。
12	不锈钢棒抽样检测原始记录（编号A）中没有抽样人员的标识。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	记录缺部分人员信息
13	在2014年检验记录存档清单（第189册）中，样品编号为A和B的原始记录中，只有检验人邓**签名，审核拦无人签名。
14	查编号A的检验报告的原始记录，只有校核人签字，无检测人签字。
15	委托编号为A的化学成分原始记录，无校核人员签字。
16	2014年全玻璃真空太阳集热管半球发射比质量监控结果缺少原始记录，家用太阳能热水系统的平均热损系数质量监控记录没有记录人员的签字。
17	⑴抽查检测报告编号A检测项目“镉、汞、有机氯（六六六、ＤＤＴ）”，见其原始记录有检测方法依据但未明确第几方法、“汞”项目未明确是“总汞”还是“有机汞”，并缺少各项目样品前处理信息；⑵查检测报告编号B微生物检测项目“大肠菌群、菌落总数”，见其原始记录缺称样量、样品前处理、进出培养箱的培养时间和温度的信息。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	记录缺试验条件信息
18	编号A耐洗色牢度原始记录未注明试验温度。
19	实验室编号A的培养基配制记录本中缺少pH值测定记录信息。
20	样品编号为A的面积测试数据为经过计算后的结果，且热性能实验开始和结束水温流量的记录数量不能反映试验的状态是否达到标准的要求。
21	委托编号为A的现场试验未记录被测量工件恒温入架的开始和结束时间；委托编号为B的现场试验未记录拉伸试样的平行长度和测量所使用的量具名称和编号；委托编号为C的现场盐雾试验未记录试验温度等信息。
22	样品编号为A的电力液压鼓式制动器检验记录，缺少测试制动力矩时的测试条件，如制动初转速、加载转动惯量，以及测试试验台的型号规格等内容；Q JZJT07-2014方法中要求试验环境温度为5℃～35℃，但现场做汽车防抱死系统气压调节器试验时，检测人员没有记录环境温度。
23	《汽车内饰材料的燃烧特性》的原始记录（委托单编号：A）中缺少通风橱内风速的信息。
24	查编号为A的安全气囊电控单元正弦振动叠加温度试验检测报告的原始记录中，缺试验设备编号、环境温度等信息。
25	盐雾试验原始记录缺少PH值、收集量、试验温度和压力的参数信息。
26	编号为A的原始记录中缺少盐雾试验用盐溶液PH值的温度测试记录。
27	氧化膜封孔质量检测原始记录中未记录试验环境条件、所用设备等信息。
28	量热室温度记录信息不完整，缺少每次试验的温度记录。
29	编号为A的检测报告列明样品供电电压为230V，但其原始记录表未记录该电压值；查无线AP低温试验原始记录（编号B），缺少试验样品状态描述、试验箱温度控制点和气流的信息。
30	查编号A试验报告的原始记录，环境试验原始记录中有定值试验条件，但没有具体试验时的记录。
31	查试验报告A的原始记录中接触电阻的测量：没有记录测量电线的电阻。
32	实验室不能提供“局部照明灯泡寿命试验报告（编号：A）”中，光源控制参数的监测原始记录。
33	查低温试验报告（编号A），缺乏试验目的、试验箱气流、测量不确定度等信息，不能满足GB/T2423.1-2008的要求。
34	编号为A的温度冲击实验记录无转移时间、循环次数相关信息。
35	检测报告编号为A的原始记录信息不全，如缺少温度湿度环境监测、试验地点及检测样品型号编号等信息。
36	湿热试验时，由于停电造成的试验中断信息没有进行记录。
37	报告号为A的报告的检验记录未按照标准GB/T 17626.2-2006的8.1.1节的要求记录大气压。
38	查2014年5月10日拉伸实验原始记录，没有记录所用的实验条件。
39	查编号为A-01的油墨粘度报告原始记录,缺少检测方法要求的标准油校准零点记录信息。
40	瓦楞纸板测试的原始记录(编号A)没有反映测试过程的相关参数，如抗弯挺度测试的挠度、厚度、最大允许挠度，吸水性测试的水温，样品恒温处理时间等。
41	现场进行漆包线导体电阻试验时，原始记录单编号A上，未包括测量值、计算结果导出过程等内容。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	记录缺结果导出过程信息
42	查编号A的原纸检验记录，定量及吸水性检验项目没有结果计算导出的记录。
43	查A号报告，MN原始记录中没有记录FAAS仪器测量参数及测试结果计算公式等必要的信息。
44	实验室编号为A的业务原始记录中无检测标准ASTM F963的有效年号版本信息。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	记录缺标准信息
45	查编号为A煤中灰份检测原始记录中缺少依据标准的信息。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	记录缺标准信息
46	寿命试验记录不完整，实验室仅记录预计完成日期，无具体的开始时间和完成时间。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	记录缺日期信息
47	空气中锰及其化合物检测原始记录表中信息量缺采样日期信息。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	记录缺日期信息
48	编号：A检验报告的《混纺（交织）纤维定性量分析原始记录》中未记录检测依据的具体方法、称量过程、修正系数和设备编号方面的信息。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	记录缺多个信息
49	实验室编号A的《纤维含量检测原始记录》中缺少称量过程记录、修正值、公定回潮率、检测方法和设备信息。
50	黑纤检编号A的检验报告脱脂棉纱布无菌试验原始记录，未见无菌试验过程中检查空气中菌落数试验及结果的记录。
51	编号A检验报告的纤维含量原始记录中，缺少纤维定性分析描述、d值及试剂浓度等信息。
52	编号为A的来宝香干检测报告中水分无恒重记录，检验依据无第几法信息，硒项目标准号错误。编号为是是SJ（J）20130138的风味油辣椒检测报告中水分无恒重记录，检验依据无第几法信息，食盐检验依据无年号信息，酸价、过氧化值无条款号信息。
53	苯系物采样记录中没有流量校准记录
54	查编号为A的检测原始记录单缺少检测仪器设备名称及编号、标准工作曲线、导出数据相关的计算公式等必要的信息
55	(1)查申请单号为A的多溴联苯和多溴联苯醚检测原始记录单缺少校准溶液浓度、校准曲线方程、相关系数及导出数据的计算公式等必要的信息。(2)抽查编号为B测试报告的原始记录，测试人员进行拉力和扭力测试时，未用图示方法表达记录上的数据与样品间的溯源关系
56	编号为A的椅座动态冲击试验原始记录，效用荷载试验没有座椅调节记录，只有结论，没有测试结果。
57	查抽检批号为A的检测报告的原始记录，《轮胎高速试验原始记录》中也没按标准记录轮胎停放前和检测时的充气压力及轮胎试验完成后测试轮胎压力的间隔时间。
58	编号为A的检验报告所附的原始记录中,缺少热稳定性能测试过程中的树脂胶泥稠度等相关过程信息。
59	工业锅炉、供配电系统节能监测的原始记录，未包括采用仪器型号、编号、温度测点布置示意图、空气系数中间计算过程等信息。
60	查编号为A的检测报告,其测量拉伸强度的5个样品编号与对应原始记录中的样品编号不一致，原始记录缺少标准要求的拉伸速度。
61	低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定使用的记录表《高倍金相检验原始记录》（编号：A）仅包含记录最终测定结果的栏目，没有要求记录原始的观察数据及结果导出情况。编号为B试验机加载同轴度校准原始记录”缺少标准器具有关信息。
62	2014年07月08日的金相检测原始记录缺少校核人员签名。炭素分析中灰分检测原始记录缺少所用仪器设备马弗炉的编号和恒重的信息。
63	查编号A的布氏硬度原始检测记录，不能反映使用标准硬度块核查设备的信息。
64	编号为A的金相检验原始记录中非金属夹杂物检测缺少按非金属夹杂物颗粒宽度的两个系列分别记录的信息。
65	实验室提供不出晶间腐蚀试验所用的试剂配置记录和实验过程观察记录。
66	编号为A的球墨铸铁球化级别、石墨大小检验报告的原始记录中无计算球化率、石墨长度的原始数据。
67	编号为A的检验原始记录芥子油挥发成分硝酸银等标液无配制编号信息。
68	查机油滤清器的压差-流量特性试验记录表，没有试验中使用的试验液牌号的相关信息。
69	核查录编号A发现接地故障电流试验没有记录标准（BS7288：8，8条）中试验要求的功率因数和试验间隔时间，而直接记录试验结果。
70	查编号为A电冰箱工作温度下电气强度试验的检测记录，未体现电气强度试验所施加的具体部位，而仅以“基本绝缘”、“加强绝缘”等称谓进行表述。
71	试验编号为A的原始记录中缺少浓度、PH值、试验结果等信息。
72	查来样编号为A《理化分析检测报告》中的《炭黑吸碘值原始记录》，缺少GB/T 3780.1-2006《炭黑第1部分：吸碘值试验方法》8.2.4.1.5步骤要求的空白试验数据信息。编号为B内胎检验原始记录中，热拉伸变形只有一个试样的检验信息。
73	检测报告（编号：A）重量法做灼减量检测原始记录中缺少所用的干燥箱的信息；2014年3月22日的超纯水可氧化物检测原始记录缺少所使用的滴定管的信息。
74	2014.5.26 弯曲试验原始记录中，缺少支承辊间距等信息。
75	申请单编号A的pH测定原始记录中检测依据与委托申请单的标准不一致，缺少pH计的校准有效信息、实验用水的pH值、样品处理过程等信息。
76	编号为A甲醛含量测试原始记录中无标准曲线的相关记录。
77	查编号为A“邻苯二甲酸盐测试原始记录”，缺少色谱分析条件、标准溶液编号及称量用电子天平编号等信息。
78	编号为A的检测结果汇总单中信息不充分，没有记录检测结果单位、pH值萃取介质、甲醛含量的检出限等信息。
79	查编号为A检测报告，其中（1）检验抽样及检验原始记录单中缺少，检验依据、检验设备及涉及到检验数据可追溯的有关信息；（2）该报告检验日期是2014年1月16日，但仪器使用记录中缺少有关的使用信息
80	查编号A的原始记录，对小熊毛绒玩具进行拉力和扭力试验时，不能清楚地表达具体的测试部位，未用图示的方式表达记录上的数据与样品间的溯源关系。
81	（1）编号为A电导率校准原始记录，试验人员未按JJG 376-2007电导率仪检定规程要求记录电极校准；（2）编号为B的报告中家具甲醛释放量检测原始记录缺少取样位置及部件封边情况的描述。
82	查编号为A的投光灯LVD报告的检测记录，其中未包含检测设备信息，且缺少热试验等项目检测实施时间及检测人员等信息
83	1、实验室未对防雷测试后存储在测试电脑上的波形数据进行备份。2.防雷检测记录中未包含测试针对的标准条款、关键的仪表设置信息（如电压、电流设置值）等必要的信息。
84	A号报告原始记录中未按GB18204.24-2000的要求记录仪器的启动和校准的情况。编号为B的检测报告原始记录中缺少样品编号、使用烘箱编号以及试样制备时间、处理时间的信息。
85	编号为A的渠首中间盘检测报告中样品名称与原始记录中样品名称不一致，冲击试验原始记录无校核人签名，拉伸试验原始记录未记录试验条件。
86	经查2014年3月4日对编号为A的样品检测拉伸性能的电子记录和转移数据的手写记录，没有记录在试验前试样在（23±2）℃和相对湿度（50±5）%下调节16h以上的情况；没有记录所采用检测标准和使用的仪器名称及其编号；只输入了1个厚度值，没有记录试样几个部位厚度的测量值。对该样品抗滑值的检测记录上，没有复核人标识。
87	抽油杆检验报告（编号A）原始记录中，缺少试验拉力、样品直径等检测信息。
88	试样编号为A材料疲劳裂纹扩展试验原始记录中，试样宽度50.24mm为导出数据，未提供原始测量数据；编号为B拉伸实验原始记录中缺少拉伸加载模式的信息。
89	1.查编号为A的检测报告发现，1）拉伸试验原始记录中无样品的直径、原始横截面积、断后标距、断后缩颈处最小直径、断后最小横截面积等信息；2）布氏硬度试验原始记录中无压痕直径信息。2.报告编号为05H26的检测原始记录,硅锰磷检测化学分析原始记录无平行称量,定容体积等信息。
90	编号为A的四氯化碳检测原始记录缺样品前处理记录、标准系列配置记录、仪器条件设置记录及谱图附件等。
91	1. 《体育场馆用LED显示屏规范》SJ/T 11406-2009 5.1标准测试条件中规定了光学性能检测在显示屏屏面法线方向的照度要求，查编号为A的测试报告，其原始记录仅记录了环境温湿度的数据，缺失环境照度的数据。2. 编号为B的原始记录中记载的测试使用标准为IEC61730-2:2008,与实际使用标准的版本号2004不符。
92	1、查编号A的《铜芯聚氯乙烯电缆电线》检测报告的原始记录，其中缺少使用微控电子万能试验机（Q080）检测绝缘层和护套抗涨强度检验人员的签字。2、在编号B检测报告中缺检测方法标识、样品状态描述为包装完好、检测记录中缺校准曲线配制或可追溯信息、仪器工作参数未记录。
93	2014年6月23日对一编号A样品检测吸碘值，记录执行标准为“见检测报告”，没有写具体标准号；没有写所使用仪器名称和标准溶液名称等信息。2014年6月23日下午对6月22日送来的代号为“90甲4# 6月21日10车”的混炼胶试样硫化后检测拉伸强度，检测原始记录上没有记录硫化温度条件、拉伸试样停放16以上的具体情况，对每根拉伸试样的厚度只记录了1个值
94	1.查编号A电子节能灯原始记录，初始光效测试缺少试验时电压、温度、光通量等信息；2.编号为B保鲜纸袋验证报告，菌落总数测定原始记录中只记录了一份保鲜纸袋试样平行样的菌落总数结果，未按照GB/T 18706-2008标准要求记录3份平行试样结果及根据试样面积换算出每平方厘米的菌落总数等信息；3.抽查编号为C的中纤板检验报告和检验记录，甲醛释放量检测的过程信息不足，也未按照标准做平行样检测；4. 查编号为D的检测原始记录中，没有作过检测的静电放电、骚扰功率、辐射骚扰等参数的检测环境、检测设备、结果数据、试验地点等信息；辐射骚扰检测结果数据曲线图中场强单位错误地标为dBuV。
95	抽查立式金属罐校准记录（记录号为A），记录多处空白，没有按照JGZ/CX—004—2013 程序要求画斜线。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	校准记录缺信息
96	编号为A的纱线捻度仪校准原始记录中（证书编号为2B），只记录了长度标尺示值，没有记录张力示值的原始数据。
97	实验室数字指示秤的C2014070302、070350、070351校准记录均无技术依据要求的△m、E_O、E、E_C的记录信息。
98	生化分析仪校准原始记录是用现场记录的数据录入计算机上的，现场记录数据未保存。
99	实验室校准记录缺所用计量标准唯一性编号。
100	校准人员的校准结果没有经过校核人员的核验。
101	查阅记录序号为A的材料试验机校准记录，发现进程示值无计量单位。
102	电子天平校准原始记录（证书号：A）缺少校准用标准砝码修正值信息。
103	查编号：A内径千分表校准原始记录中缺少“对零位”信息。
104	查温湿度箱检测原始记录（编号A），缺少各温湿度测试点的原始观察数据。
105	外径千分尺校准原始记录缺少测量不确定度、环境条件等相关信息。
106	编号A游标卡尺的原始记录信息缺少刀口内量爪示值误差、检定点的测量尺寸、证书号的信息。编号B垂直弯曲疲劳试验记录单未记录上、下峰值设置值及其计算导出公式，原始记录信息量不够充分。
107	查看2014年1月4日通用卡尺检定原始记录（编号A），缺少规程规定的细分误差的信息。
108	查编号A校准证书，所用流量标准装置无唯一性编号；该证书的原始记录无与证书对应的编号标识。原始记录信息不完整，无仪表β值数据。
109	实验室未能提供报告编号为：A多晶硅片中代位碳含量参比样品的结果记录。
110	查编号为A的**市小客车指标摇号与竞价系统软件测试项目，不能提供技术评审记录。	CNAS-CL45:2013 4.13.2.1	软件记录缺信息
111	查《被测件交接表》（编号A、B）只记录了病毒查杀结果，未记录查毒软件名称、版本和病毒库版本。	CNAS-CL45:2013 4.13.2.1	软件记录缺信息

　　电子记录管理

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	没有文件规定如何控制以电子形式存储的检测数据和检测报告等记录。	CNAS-CL01:2006 4.13.1.4	电子记录管理未规定
2	实验室未对自动采集的数据的备份、保存进行规定。	CNAS-CL01:2006 4.13.1.4
3	实验室制定的相关程序文件中没有对计算机设备的数据转移进行检查的规定。	CNAS-CL01：2006 5.4.7.1
4	现场评审发现，整车检验室采用自动数据采集设备（VBOX）进行整车性能试验的数据采集，但对采集的原始数据处理、管理、保护等没有制定流程。	CNAS-CL01：2006 5.4.7.1
5	《记录控制程序》中对电子方式的检测记录管理规定与实际采用的控制方式不相符。	CNAS-CL01:2006 4.13.1.1	电子记录管理实施与文件规定不符
6	#91标准灯使用时间记录的电子版记录与纸质版记录不一致。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.3	电子记录格式
7	核查实验室检测过程中使用了***公司开发的A版“实时煤质数据分析管理网络系统”来采集、计算、处理、报告煤质检测结果，实验室提供不出有关对该软件适用性进行了适当验证的记录。	CNAS-CL01：2006 5.4.7.1	软件的验证
8	用于平板检测的坡度仪为自动采样和数据处理系统，但未对其适用性进行验证。
9	查标准表法空气流量标准装置软件评估确认表发现：缺少对检测数据采集、处理和存储的适应性验证记录。
10	燃气表计量检测站不能提供燃气表检定管理系统的验证记录。
11	在进行胶管脉冲试验时，发现型号为STMC-64的脉冲实验台之前生成的电子数据记录以企业名称作为记录名，未见任务编号及试验时间信息，无法有效识别。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	电子记录无法有效识别

　　7内部审核

　　内审实施

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	查20130830、20140325内审资料，内审实施计划、内审报告批准人为中心主任与质量手册4.14.3.2规定（质量负责人批准内审实施计划），程序文件3.2（质量负责人批准内审报告）不一致。	CNAS-CL01：2006 4.14.1	职责要求文件各部分规定不一致
2	2014年度内审实施计划由实验室主任批准，而程序文件规定由质量负责人批准。	CNAS-CL01：2006 4.14.1	实施与文件规定不一致
3	实验室2013年8月进行内部审核，内审员没有按照《内部审核程序》（编号A）的规定，编写适用的内审检查表
4	在2013年的《管理体系内部审核检查表》中的记录的不符合项与《内审不符合报告》中的不一致
5	实验室2013年11月进行内部审核实施时审核组长为张和李，与程序文件中“质量负责人任内审组长”的规定要求不符。
6	实验室不能提供2014年度内部审核计划表。	CNAS-CL01：2006 4.14.1	无内审计划
7	2014年内审年度计划中内审目的写：“确保体系的适宜性、充分性和有效性”，2014年内审年度计划中审核范围缺少最高管理者、技术负责人、质量负责人	CNAS-CL01：2006 4.14.1	内审计划缺部分岗位
8	提供不出2014年内部审核计划 , 2013年内审实施计划中缺少对办公室的审核要求
9	2013年《内审实施计划》缺少对中心最高管理者进行审核的要求,也未见相关记录。
10	2014年的内审计划缺少批准人的批准签名。内审实施计划缺少对最高管理者、技术负责人、质量负责人的内审具体要查的哪些要素的内容，提供不出对技术负责人、质量负责人的内审记录。提供不出对CL19的内审记录	CNAS-CL01：2006 4.14.1	内审计划无岗位对应要素的信息
11	提供的内审实施计划中缺少被审核岗位对应的核查要素。	CNAS-CL01：2006 4.14.1	内审计划无岗位对应要素的信息
12	2013年内审计划未覆盖检测活动，内审总结报告中也无检测活动的内容。	CNAS-CL01：2006 4.14.1	内审未覆盖检测活动
13	现场发现，提供的2014-7-14~18《内部审核计划》中，各内审组没有明确涉及的要素，以及没有包含检测、校准活动。	CNAS-CL01：2006 4.14.1	内审未覆盖检测活动
14	2013年内审未覆盖分地点*区路**号。	CNAS-CL01：2006 4.14.1	内审未覆盖所有分地点
15	2013年度的内审没有进行全要素的审核，对实验室领导层的审核缺对 4.3、4.9、5.10要素的审核记录。	CNAS-CL01：2006 4.14.1	审核部分岗位时缺要素
16	查2013年4月的内审发现：对于质量负责人的审核，未包括负有重要责任的“管理体系”的要素
17	提供不出2014年年度内部审核计划。2013年年度内部审核计划中内审目的写的是“确保管理体系的适宜性、充分性、有效性和实现持续改进。” 内审实施计划中实施计划看不出对技术负责人审核要求的要素。
18	查2014年度质量管理体系审核计划表，其审核依据中缺少CNAS-CL13：2011《检测和校准实验室能力认可准则在汽车和摩托车检测领域的应用说明》。	CNAS-CL01：2006 4.14.1	内审未覆盖相关应用说明要素
19	实验室未能提供CNAS-CL25：2006校准领域应用说明的内审记录。
20	实验室的电线电缆检测，涉及到CL11，但查2013年7月和12月的二次内审记录，均未涉及CL11要素的内审。
21	2013年9月26日内部审核记录中缺少CNAS-CL10：2012相关条款核查情况等内容。
22	2013年的内部审核依据缺少CNAS-CL10和CNAS-CL25应用说明，也未见到是否满足该2个应用说明要求的核查的记录。
23	实验室2013年内审记录未提供对应用说明及资质认定准则的核查记录。
24	查2009年度内审记录，质量负责人审核了要素4.3～4.15，其中的多项活动由其主管负责，未能独立于审核活动。（对此要求程序文件未描述）。	CNAS-CL01：2006 4.14.1	内审员未独立于审核活动
25	2013年9月的内审，由物性检测部的内审员审核物性检测部。	CNAS-CL01：2006 4.14.1	内审员未独立于审核活动
26	经查2014年第一次内审7月1-2日完成,有按内审计划完成的各部份内审记录,但没有一个对整个体系运作的有效性评价.	CNAS-CL01：2006 4.14.1	缺总体评价
27	实验室未保留2013年8月内部审核的记录。	CNAS-CL01:2006 4.14.3	无内审记录

　　内审不符合项

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	“不符合检测和校准工作的控制管理程序”（编号A）中，对不符合工作范围识别、管理的责任和权力没有规定。	CNAS-CL01：2006 4.9.1a)	职责为规定
2	《管理体系手册》4.8.2 f）规定试验中心经理、试验台架主管、试验工程主管、质量主管、监督员有批准暂停和恢复工作的权利，但对不同严重性不符合的暂停和恢复的职责权限未进行规定.	CNAS-CL01：2006 4.9.1a)	职责为规定
3	未对不符合工作发生后，必要时是否停止该工作进行文件规定	CNAS-CL01：2006 4.9.1a)	评价可接受性的文件规定
4	程序文件《不符合试验控制程序》中缺少对不符合工作的可接受性做出决定的内容。	CNAS-CL01：2006 4.9.1c)	评价可接受性的文件规定
5	不符合工作处理单中没有有效评价不符合工作对检测结果的影响程度，没有对其可接受性做出判断。	CNAS-CL01：2006 4.9.1b)、c）	未评价可接受性/严重性
6	纠正措施报告（编号A）对不符合内容“原始记录编号（编号B）中做19.1条款试验时未按标准要求进行14.3条款的试验”采取的纠正措施中未对可能存在的不符合检测工作进行严重性与可接受性分析。
7	对客户投诉（2014.4.23）“检测结果与***实验室检测结果有差异”由于测试方法错误，所采取的纠正措施中未对可能存在的不符合检测工作进行严重性与可接受性分析。
8	对内审发现的不符合项的严重性缺少评价记录。	CNAS-CL01：2006 4.9.1b)
9	在《不符合工作处理报告》记录表格中，未查到能体现对不符合工作严重性的评价。	CNAS-CL01：2006 4.9.1b)

　　8管理评审

　　管理评审

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	查实验室2014年度质量计划，计划2014年4月实施管理评审，但实验室提供不出实施该管理评审的纪录。	CNAS-CL01：2006 4.15.1	未实施管理评审
2	提供不出2014年度管理评审计划。	CNAS-CL01：2006 4.15.1	缺管理评审计划
3	检测中心于2013年12月29日进行了管理评审，在管理评审计划和管理评审报告中注明的会议主持人均为质量负责人，而不是程序文件规定的经理主持。	CNAS-CL01：2006 4.15.1	实施与文件不一致
4	2013年10月15日的管理评审由常务副主任主持，而不是最高管理者主持董主持。	CNAS-CL01：2006 4.15.1	实施与文件不一致
5	2013年10月28日进行的2013年度管理评审提出了二条改进要求，实验室未能按规定进行责任分解和改进实施，未能提供管理体系文件所要求的《管理评审整改记录》；2013年度管理评审报告未经中心主任（实验室负责人）签署批准。	CNAS-CL01:2006 4.15.2	管理评审实施与文件要求不一致
6	查2013年管理评审记录，不能提供管理评审中具体输入内容及评审情况的记录。	CNAS-CL01：2006 4.15.1	无具体输入报告
7	实验室2014年的管理评审缺少必要的输入报告。	CNAS-CL01：2006 4.15.1	无具体输入报告
8	实验室提供不出对质量目标实现情况进行考核的证据。	CNAS-CL01：2006 4.2.2	质量目标考核问题
9	实验室质量目标没有量化，在2013年管理评审中不能提供通过质量目标完成情况审核结果、数据分析来改进管理体系的评审记录。
10	查实验室2013年5月14日和2014年1月26日2次管理评审报告和输入评审的资料中，质量目标完成情况有“检测报告差错率为0、报告及时率99%”的描述，提供不出对其进行监控记录。
11	查实验室2012年12月31日和2013年11月30日进行管理评审的资料，均无对量化的质量目标，如检测报告差错率低于1%、人员培训计划完成率90%等进行评审的记录，也未能提供量化的质量目标实际完成情况的记录。
12	实验室在编号A(第1版)《质量手册》4.2中规定,质量目标检测数据差错填写率<0.5%,但未能提供对检测数据差错填写率量化评定要求。
13	实验室在编号A(第2版2013年第1次修订)《质量手册》2.2中规定,质量目标报告准确率达到96%以上,但未能提供对报告准确率量化评定要求。
14	实验室在《关于质量方针、目标和承诺声明》中提出了3项可量化的质目标，但缺少对目标值定义以及计算达成值的数据来源和算法。
15	实验室在编号A(第B/0版2014年第1次修订)《管理手册》1.3.2中规定,质量目标检测质量事故率≤0.9%,但未能提供对检测质量事故名称定义及检测质量事故率量化评定要求。
16	实验室在编号A《质量手册》(第C4版2013年06月05日)1.2.1 c. 中规定,顾客满意率不小于98%,但未能提供对顾客满意率量化评定要求。
17	2013年度管理评审对总体目标没有进行评审。	CNAS-CL01：2006 4.2.2	输入管评项目不全
18	实验室2013年11月进行2013年度管理评审时，未对总体目标加于评审。
19	查阅实验室2013年度《管理评审报告》，其未对实验室提出的质量目标（例报告差错率等指标）作评审。
20	查2013年12月管理评审报告，缺少对质量目标“仪器设备完好率、客户投诉率”进行评审的描述。
21	管理评审报告中，未能对质量目标进行量化分析，并作出有效性的评价。	CNAS-CL01：2006 4.15.1
22	实验室主任、质量负责人均发生改变，但在管理评审的报告中未见对此项变更的输入及说明。
23	2014年管理评审计划内容缺少新版本体系文件变化情况的适宜性。
24	查阅实验室2013年12月20日的管理评审记录，管理评审计划要求‘文件定期审核’后将“政策和程序的适用性”作为评审的输入，但管理评审时却未对“管理体系文件的适宜性”进行评审且给出评价结论。
25	实验室2014年1月15日开展2013年度管理评审，未考虑实验室间比对或能力验证的结果、工作量和工作类型的变化、客户的反馈等输入。
26	中心2013年度管理评审未对CNAS初次审核情况进行评审。
27	核查实验室体系文件:其中《管理评审程序》4.4.1“管理评审输入”中没有包含由外部机构进行的评审的内容。进一步核查；2013年4月，CNAS对该中心开展了实验室认可现场评审工作，核查其2013年10月25日开展的管理评审记录及报告，均没有提及该次外部评审内容。
28	未将质控总结报告、监督员报告和员工培训情况等作为2013年管理评审的输入。
29	查2013年度管理评审报告，未能提供工作量和工作类型的变化。
30	实验室于2014年2月12日组织开展的管理评审，其输入信息中的内审情况只包括了2013年上半年的内审活动，未能反映2013年度的内审结果。
31	查2013年度管理评审报告未输入监督人员的报告。
32	查2013年7月15日进行的管理评审报告，关于监督工作方面，以图表形式说明监督开展11次，共发现问题13个；但查此前进行的监督记录，总共仅进行8次监督、发现1个不符合项，两者数据不相符合。
33	实验室于2013年12月15日进行的管理评审输入信息不充分，缺少质量监督人员的报告、外部机构进行的评审情况的描述和客户的反馈意见等信息。
34	实验室2014年的管理评审计划，评审涉及的方面未列入培训和能力验证活动的内容。
35	查2013年管理评审报告，在第5条评议结论第9项内容：“应制定详细的2014年培训计划，重点加强对新来人员的培训”查2014年培训计划中无对新来，人员的培训计划内容。
36	查实验室现行的质量手册第15章和《管理评审程序》编号A管理评审的内容均未包括“改进的建议”；现场查阅2012和2013年度进行管理评审的资料，评审计划和评审内容均未对“改进的建议”进行评审。
37	2013年管理评审总结没有提及去年管理评审提出存在问题的改进情况。
38	2013年10月进行的管理评审没有形成明确的输出。	CNAS-CL01:2006 4.15.2	管理评审无输出
39	实验室未记录管理评审中的发现（各类程序文件更新不及时，在此方面需要特别加强；进一步加强ISO17025和TS16949的整合工作）和由此采取的措施，亦未明确约定实施时限。
40	实验室2013年度《管理评审报告》未明确表述会议提出的改进要求。
41	2014年08月进行了管理评审，实验室不能提供改进的验证记录。	CNAS-CL01:2006 4.15.2	改进的实施和验证
42	查2013-12-29管理评审记录，有2项改进建议（人员培训、管理体系修订），但尚未明确完成的约定时限、落实人员负责实施和跟踪。
43	实验室管理评审的输出中缺少任务实施计划及完成时间表。
44	提供不出对管理评审提出改进的改进计划和经整改后符合要求的证据。
45	查2014年3月的管理评审记录，对管评中提出的措施缺少落实计划和实施记录。
46	实验室2014年2月19日管理评审报告中提出要组织员工学习管理体系文件，但实验室提供不出实施该项改进的纪录。
47	2014年3月28日实施的管理评审中，对评审结论中提出的三项改进任务未规定完成期限，亦提供不出完成的证据。
48	2013年的管理评审报告对发现的描述和采取的措施不充分。

　　纠正和预防措施服务

序号	不符合描述	不符合条款号	说明
1	实验室体系文件未规定“当评价表明不符合工作可能再次再度发生，或对实验室的运作对其政策和程序的符合性产生怀疑时，立即执行纠正措施程序。	CNAS-CL01：2006 4.9.2	无执行纠正措施的文件规定
2	实验室对2014年1月15日内部审核开具的不符合项No.2014003“?现场核查发现，单号为A-1的冲击样条尺寸不符合标准要求?”的整改，在采取纠正措施前，没有分析出不符合事实的根本原因；也没有追溯并处置先前可能发生的不符合检测工作。	CNAS-CL01:2006 4.11.2	内审发现的不符合无原因分析或分析不到位
3	实验室在2014年5月内审时对发现的不符合项采取的纠正措施没有原因分析。
4	2011年5个内审不符合项报告只对不符合项进行了纠正，均没有进行原因分析。
5	内审03号不符合报告的原因分析没有从调查确定问题的根本原因开始。
6	2013年4月-2014年1月，客户反馈有4份检测报告有错误，实验室对检测报告进行了更改，但没有实施相应的纠正措施。	CNAS-CL01:2006 4.11.3	未实施纠正措施
7	编号为2013-002和2013-003发现过期标准品和试剂的不符合检测工作单中，未见是否对以往的检测工作造成影响而采取的纠正措施。
8	现场核查5份编号为A;B;C;D;E的客户对检测报告的相关信息错误或不全的投诉处理报告，检测所对不符合进行了纠正，没有就不符合工作产生的根本原因进行分析，采取的纠正措施无针对性。
9	在2014年度内审中发现的不符合（编号为A)记录中描述：技术员在输入环境温度时，记录不实。分析原因为温湿度仪体积小，距离远，技术员无法快速读取温湿度信息，获取数据不便。纠正措施为更换大屏幕温湿度仪。）未能正确分析不符合发生的原因，未能采取有效的纠正措施。
10	在对2013年内审所发现的一个不符合项（有一台散热器无检毕状态标识）采取纠正措施时，作出的原因分析是工作不认真、不细致,但采取的措施却是做好检毕标识，这实则是纠正。
11	2014年3月内审中有不符合项“查人员档案中缺少内审员相关证书”，实验室分析原因是文档管理员对档案规定不熟悉，没有更新，纠正措施为将内审员档案加入个人档案，对文管员进行培训。未见到对文管员培训的记录。	CNAS-CL01:2006 4.14.3
12	2014年4月8日-4月11日进行的内部审核，没有提供出在力学室进行的审核活动的记录。其中内审共发现5项不符合，有4项纠正措施符合要求，有1项（编号：A）没有关闭。	CNAS-CL01:2006 4.14.3
13	查实验室针对2012年、2013年内审均出现检测原始记录划改不符合要求，制定“质量监督员加强监督”的纠正措施，但不能提供有效的纠正措施监控记录。	CNAS-CL01：2006 4.11.4	无纠正措施的监控记录
14	编号为2013年第10号的《不符合报告》，实验室不能提供采取纠正措施的验证和记录。	CNAS-CL01:2006 4.14.4
15	2013年内审不符合报告单未填写纠正措施的完成情况和和跟踪验证。	CNAS-CL01:2006 4.14.4
16	实验室《预防措施管理程序》编号：A规定，每半年进行风险分析、制定预防措施计划并实施，但不能提供以上活动的记录。	CNAS-CL01:2006 4.12.1	无预防措施记录

　　客户和投诉

序号	不符合描述	不符合条款号	说明
1	实验室没有具体规定如何收集和分析客户对检验工作的意见反馈。	CNAS-CL01:2006 4.7.2	无寻求反馈的文件规定
2	自2013年以来未向客户寻求反馈意见。		未寻求反馈
3	查《客户满意度调查表》（2013年6份，2014年5份），实验室不能出示对上述调查结果“使用和分析这些意见并应用于改进管理体系、检测和校准活动及对客户的服务”的相关证据。		调查结果未分析
4	2013年7月实验室回收的39份“客户满意度调查问卷”中有11份没有部门或签名；“客户满意度调查结果分析表”只有一行数据，结果为0.923，也未分析该结果并应用于改进管理体系、检测活动及对客户的服务。
5	提供不出对2013年客户满意度的调查分析报告。
6	不能提供2013年客户满意度分析评价记录。
7	该实验室提供2013年度客户满意度调查表反馈意见统计表，但未能提供使用和分析这些意见并应用于改进管理体系、检测活动及对客户的服务。
8	实验室没有对收集到的客户满意度调查反馈意见进行统计分析，并提出改进管理体系，提高工作质量的措施。
9	实验室没有使用和分析编号为A客户满意度调查表中客户提出的建议和意见。
10	2011年11月22日客户满意度调查表，有不满意结果，且客户不满意原因中涉及对相关人员的投诉，但未见实验室对该情况的后续处理措施。		投诉未处理
11	实验室保存的投诉记录中没有保存投诉原始记录。	CNAS-CL01:2006 4.8	投诉记录未保留

　　9人员

　　监督

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	实验室《人员培训和考核程序》的附表文件列有《检验人员监督计划表》和《检验人员监督记录及评价表》，但该程序没有人员监督的相关要求。	CNAS-CL01：2006 5.2.3	文件对监督的规定不足
2	质量手册5.2.3.3监督范围未包括“其他技术人员”，也无“关键支持人员的识别”。	CNAS-CL01：2006 5.2.3	文件对监督的规定不足
3	采、制样岗位未设监督人员。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 g	部分领域未设监督员
4	实验室未设置部件检测领域的质量监督员。
5	实验室只任命了一名质量监督员，未能对家电、灯具、线缆的检测工作进行充分的监督。
6	实验室未明确校准领域的监督人员。
7	实验室不能提供2014年质量监督计划和质量监督记录。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 g	缺部分监督记录
8	实验室未能提供出2013年度质量监督员的监督记录。
9	不能提供2014年食品、中药材检测领域的监督记录。
10	实验室未能提供对在培员工进行监督的记录。
11	核查质量监督，发现质量监督程序（编号A）中对试验人员监督的充分性要求不明确，2013年评审后新进10多位试验员，2014年只有对一名新试验员进行检测项目监督的记录。
12	自上次监督评审以来，监督员只有对新进或轮岗人员在培期间作检测的监督记录，提供不出对检测员日常检测的监督记录。
13	未能提供对2013年7月新入职的员工李XX已进行工作监督的材料。	CNAS-CL01：2006 5.2.1
14	实验室不能提供新进员工周XX的年度监督记录。
15	实验室提供不出对2013年新进在培人员邓XX进行监督的证据，也提供不出对检测人员进行资格确认的客观证据。
16	未能提供2013年新进实验室的3名检测人员安排了适当监督的记录。
17	2014年度日常监督计划表无被监督对象。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 g	监督计划表缺监督对象
18	2014年度 “日常监督计划表”不能提供被监督对象（人员）相关的信息。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 g	监督计划表缺监督对象
19	现行“质量监督记录”中无被监督人和校准过程监督等内容。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 g	监督记录缺内容
20	2014年6月监督记录缺少监督的对象、过程内容、依据和监督人等信息。
21	监督员于2014年4月22日对一检测员检测冲击强度作监督，没有记录检测员是否严格按检测标准规范操作的情况。
22	实验室提供的监督活动记录中缺少监督方式（时机）等信息，未对检测人员的技术能力、检测操作流程的符合性、检测结果的可靠性进行评价。
23	查见监督记录，对被监督人员无具体的监督项目、监督过程描述。
24	CC03-2010工作质量监督程序4.1.2规定每月初各室制定监督计划，每周各室对监督结果进行通报和分析讨论，但在实际执行中为每季度制定监督计划，也未能提供每周的监督结果通报和分析讨论记录。	4.1.5g）	监督的实施不到位
25	2013年10月16日进行的监督发现，被监督人进行随机振动试验操作时没有正确修改试验参数。对此不符合现象，没有采取有效的措施，以确保不再发生。	CNAS-CL01:2006 4.11.1	监督发现不符合后未实施纠正
26	2014年1月24日监督时，发现监督张XX操作地毯摩擦色牢度试验，使用圆形摩擦头，不符合GB/T3920-2008标准规定。但监督记录未提供纠正措施的记录。	CNAS-CL01:2006 4.11.1
27	2014年2月20日《日常监督记录》记载“压缩永久变形及压变原始记录中试验温度条件与委托单上的描述不一致，委托单要求是158ºF,原始记录为70ºC”，但提供不出对该不符合纠正的记录。	CNAS-CL01：2006 4.9.2
28	2013年12月2日监督员发现一检测员在检测前对冲击吸收仪不处于水平状态而未作水平调整。在该项偏离的纠正措施记录中评价其为一般不符合，跟踪验证意见为已采取纠正措施。但在原因分析栏，没有记录该不符合产生的原因。	CNAS-CL01:2006 4.11.2	监督发现不符合后未分析原因

　　培训

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	2014年1月新版管理体系文件实施后，未进行宣贯培训和考核。	CNAS-CL01：2006 4.2.1	管理体系培训不足
2	实验室于2014年5月12日发布了C版质量手册，但未提供宣贯记录。
3	体系文件于2013年12月30日改版发布实施后未向全体员工进行培训宣贯。
4	不能提供炭素制样人员胡某对制样标准、制样作业指导书及加工技能培训证据。	CNAS-CL01：2006 5.2.1	技术培训项目不全
5	实验室不能提供制样人员柯和韩的相关培训证明材料。
6	监督检测所未能对岩相分析检验人员进行相关的技术培训。
7	实验室提供不出检测员严**对变更标准AATCC 20-2013《纤维分析：定性》的培训和考核记录。
8	2014年人员培训计划中没有安排全员对CNAS-CL10:2012版的培训和宣贯。	CNAS-CL01：2006 5.2.2
9	实验室未能提供JJG117-2013《平板检定规程》和JJF1411-2013《测量内尺寸千分尺校准规范》变更后的校准人员接受培训的证据。
10	JJG646-1990《定量可调移液器检定规程》变更为JJG646-2006《移液器检定规程》，实验室未能提供对校准人员进行培训的证据。
11	抽取空气滤清器试验人员荀**的培训记录，没有对相关产品试验方法标准ISO5011的培训内容。
12	2014年的培训计划中缺少技术能力方面的培训内容。
13	查看从事贵金属化学检测人员的培训记录，缺少GB T 9288-2006火试金法的培训内容。	CNAS-CL01:2006 5.2.5
14	实验室不能提供微生物实验人员生物检测安全操作和消毒知识的培训记录。	CNAS-CL09:2013 5.2.1 e
15	实验室未提供HPLC操作人员的设备使用培训记录。	CNAS-CL10：2012 5.2.2
16	实验室未提供化学领域质量控制方法的培训计划。
17	实验室不能提供现场操作液相色谱检测人员曹某的仪器操作培训记录。
18	a)不能提供从事化学检测领域人员CNAS-CL10:2012的培训证据；b)不能提供从事直读发射光谱分析人员李**接受过涉及仪器原理、操作和维护等方面的培训记录。
19	实验室2013年和2014年培训计划中未包括ISO334:2013《固体矿物燃料—全硫的测定—艾氏卡法》、ISO11722:2013《一般分析煤样水分的测定—通氮干燥法》检测方法的内容。
20	查检测人员李某的人员技术档案，无法提供对其承担GB 4706.1中安全检测项目能力进行培训记录。	5.2.1/CNAS-CL19:2010
21	实验室不能提供取样和制样人员孙**的培训证明材料。
22	实验室提供不出制样人员的培训记录。
23	(1)实验室未能提供食品接触材料感官分析 DIN10955：2004人员培训、考核、授权及持续维持能力的证明资料。(2)有机室新进人员谢未接受化学安全和防护、救护知识培训。(3)不能提供检测员胡2012年7月份上岗后专业技术能力持续培训的记录。(4)黄、习个人人员档案中检测项目授权不明确。	5.2.1.1/CNAS-CL25:2006
24	实验室缺少对检测人员安全操作知识进行培训的计划和记录。	CNAS-CL10：2012 5.2.2	缺化学安全和防护、救护知识的培训
25	2014年培训计划中未包含质量控制方法及安全防护知识的培训。
26	实验室缺少化学安全和防护、救护知识的培训计划及实施记录。
27	查阅实验室2013和2014年度培训计划，均未包括有关化学安全和防护、救护知识的培训内容。
28	实验室培训计划未包括有关化学安全和防护、救护知识等内容的培训。
29	实验室2013年和2014年培训计划中均无有关化学安全和防护、救护知识的培训内容。
30	实验室2013、2014年人员培训计划未包括质量控制方法以及有关化学安全和防护、救护知识的培训。
31	查2013年7月的新进人员张某某，缺少化学安全和防护、救护知识的培训记录。
32	查新进人员王**（2013.8进）档案，其中缺人员培训、有效性评价信息及上岗考核资料；档案记录确认上岗为“食品化学室”，但未明确具体技能项目岗位。	CNAS-CL01：2006 5.2.1	培训记录、评价记录
33	实验室未能提供新扩项标准AS NZS 4020-2005水生微生物的生长、细胞毒性项目检测人员培训及评价的记录。	CNAS-CL01：2006 5.2.2	缺培训记录
34	实验室不能提供对实验室相关人员进行CNAS-CL10:2012版文件的培训记录。
35	实验室未对2014年4月份实验室资质认定/认可内审员培训进行记录。
36	煤的发热量实验人员没有发热量检测相关知识培训的记录。
37	实验室人员的档案中未记录2013年以后的培训情况。	CNAS-CL01:2006 5.2.5
38	检测员奚*的人员档案中只填写2002年最初学历，而未将2007年入职本实验室后的上岗前培训和专项培训经历记录在档案中。
39	现场高压试验人员戴、刘*有高压上岗证，但不能提供高压上岗培训记录。
40	棉花检测员吴**的技术档案中缺少培训的相关记录。
41	查2013年4月入职员工张**的人员档案，未见其无机化学检测授权岗位的培训记录。
42	查关键检测人员冯瑛（1）2012年参加了金相检验和2013年的内审员外部培训，培训合格，并获培训证书，（2）2014年任命为实验室的质量负责人，查该人员技术档案，均无培训证书及任质量负责人的工作描述。	CNAS-CL01:2006 5.2.4
43	实验室不能提供对员工进行质量管理体系培训的计划和记录。	CNAS-CL01：2006 5.2.2	缺培训计划
44	实验室未制订关于实验室人员的教育、培训和技能目标。
45	实验室没有提供2014年的人员培训计划。
46	2013年人员培训计划没能制订关于实验室人员的教育、培训和技能目标。
47	实验室对新进入人员完成预期任务所需的培训内容不明确。
48	2013年进行了GB17625.1-2012、GB17625.2-2007标准方法培训，未能提供人员能力的考核和效果评价记录。	CNAS-CL01：2006 5.2.2	未评价培训有效性
49	实验室在新开展燃气采暖热水炉产品检验工作时，对检验人员进行了相关培训，但未对人员能力进行考核确认。
50	查实验室员工刘**等三人的内部培训、考核记录，缺少《皮革-皮革鉴别显微镜法》（ISO 17131:2012）标准培训的结果考核和有效性评价记录。

　　能力

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	在进行储水式电热水器现场实验室时，检测人员对器具进行耐压测试时仅对内胆和插头L线和N线间进行测试，未按照标准对可触及金属外壳和带电部件进行测试，另外对该I类器具上的II类结构未进行测试。经提问检验员不知道II类结构的定义且不知道如何进行实验，因实验室管理者兼技术负责人未到现场参与评审，询问申请授权签字人的质量负责人，存在同样的情况。	CNAS-CL01：2006 5.2.1	人员能力不足以承担认可的检测/校准活动
2	在进行原电池放电量检验时发现，测试人员对样品数量的选取和试验结果的判定，不符合GB/T 8897.2-2013第7.5条款的要求；2）在进行锂原电池电池外部短路试验时发现，测试人员所采用的试验方法和过程，不符合GB 8897.4-2008第6.5.1条款的要求。	CNAS-CL01：2006 5.2.1
3	在评审现场发现，金属材料检测人员使用千分尺没有读取零值，测量读数仅为小数点后两位。	CNAS-CL19:2010 5.2.1
4	现场试验人员莫**在测量恒温恒湿试验用水的电阻率时试验操作不熟练，最终未能测出水的电阻率。	CNAS-CL19:2010 5.2.1
5	在现场进行塑料拉伸强度试验时发现，检测人员对ISO 527-2:2012《塑料拉伸性能的测定第2部分：模压和挤压塑料试验条件》（英文版）标准不能正确理解。	CNAS-CL01：2006 5.4.2
6	查阅编号为A的人员技术档案，发现从事化学检测人员黄XX不具化学或相关专业，也不具10年以上化学检测工作经历。	CNAS-CL10:2012 5.2.1	部分人员教育背景、工作经历不满足CNAS相关文件的要求
7	从事化学检测人员潘**不具有化学或相关专业专科以上学历或者10年以上化学检测工作经历。	CNAS-CL10:2012 5.2.1
8	管理手册（第9版）附录6《各岗位任职资格条件》中规定技术负责人为大专以上学历，未考虑其专业要求。现场检查中发现，材料科技术负责人李**，专业背景为国际经济与贸易（夜大本科），实验室在该人员的授权时未考虑其专业背景。	CNAS-CL19:2010 5.2.1
9	实验室没有提供出汪、华*等技术人员的相关教育和专业资格、培训、技能、经验、授权和能力确认的记录。	CNAS-CL01:2006 5.2.5	缺能力确认记录
10	实验室质量负责人李**的《员工档案》中缺少其授权、能力、专业资格、培训、技能和经验的记录。	CNAS-CL01:2006 5.2.5
11	实验室提供不出纺织品断裂强力检测人员张和甲醛检测人员黄的上岗培训、考核及授权确认记录。	CNAS-CL01：2006 5.2.1
12	提供不出新进人员沈**能从事ISO898.1：2013检测工作的技术能力评价记录。
13	未能提供检测人员进行相关标准的培训记录，以及能证明其具备从事检测工作能力的确认记录。
14	实验室提供不出徐**等金相试验人员有关金相试样加工设备（切割机、磨抛机等）培训及上岗记录。
15	实验室未提供从事铝合金检测制样员冯**培训合格上岗证。
16	不能提供对检测人员的检测技能进行资格确认的相关材料。
17	查实验室已授权进行金属制品三种限用物质（铅、、镉、六价铬）检测人员(赖朝玲)的技术能力确认记录，没有对其按检测方法（GB/T 26125-2011）正确实施检测进行能力评价的记录。	CNAS-CL01：2006 5.2.3
18	实验室无法提供授权韩**纺织品耐汗渍色牢度检测项目的上岗培训和实际操作考核记录。
19	检测中心提供不出对化学检测人员进行技术能力评价确认记录和授权记录。
20	查实验室检测人员许的技术档案，“培训/评价记录表”中评定意见栏和审批意见栏的内容为空缺，没有培训评价意见记录，且没有对许的上岗进行授权。
21	实验室实验室不能提供被授权人员的有效评价记录。
22	实验室提供不出新进人员刘**开展ICP检测铅、镉的能力评价及岗位授权记录。
23	没有提供出对张**进行钢铁中碳硫检测技术能力评价、确认的记录。	CNAS-CL10：2012 5.2.3
24	实验室未对校准人员考核进行详细记录。	CNAS-CL25:2006 5.2.1.1
25	对何、徐授权开启色谱、光谱的岗位工作未定期评价持续能力并记录。	CNAS-CL10：2012 5.2.3	人员能力未定期确认
26	缺少原子吸收仪授权操作人员王**定期评价持续能力的记录。
27	实验室未定期评价被授权人员的持续能力。
28	中心没有对被授权人员持续能力进行定期评价的证据。
29	实验室未定期对被授权人员谢某某的从事ICP检测持续能力进行评价。
30	实验室不能提供定期对被授权人员的持续能力进行评价的记录。
31	实验室未能提供2013年被授权人员(谢璐)的持续能力评价记录。
32	监督检测所未能提供被授权人员的持续能力的评价记录。
33	实验室没有定期评价被授权人员的持续能力。
34	实验室的2014年人员目光校对计划中未包含色牢度、羊绒含量等目光校对内容及实施记录。	CNAS-CL18:2013 5.2.1
35	实验室未能提供2013和2014年度纺织品起球目光校对的计划和实施记录。
36	实验室对纺织产品异味评定、起毛起球评级的检测工作人员，没有进行相关技术能力的评价；从事日晒气候试验机检测的人员无上岗授权证书。
37	没有定期评价从事起毛起球评级、色牢度评级检测人员的相关技术能力。
38	从事羽绒羽毛含绒量、起毛起球评级的人员未定期进行技术能力的评价。
39	实验室不能提供定期评价实施“能源之星”检测项目的人员道德水平的记录信息。	CNAS-SL02：2012 5.2.5

　　职责

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	手册4.1.4描述“为识别潜在利益冲突规定：中心所有人员不在母体兼任其他职务”，但实验室仅有张、于、徐**为专职实验室工作人员，主要管理人员均在母体单位中的其他部门、岗位兼职，实际与规定要求不一致，且手册中对人员的职责界定未予描述。	CNAS-CL01:2006 4.1.4	文件各部分对职责规定不一致
2	岗位职责未赋予检测工程师、设备工程师的责任和权限。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 a
3	A/3版《质量手册》（编号A）“附录1职能分配表”将“4.10改进”要素分配给质量负责人作为主要职能，而实验室主任连相关职能都没有。
4	质量手册对实验室人员的岗位描述与实验室实际的岗位设置不一致。如实验室实际运行有评价工程师和试验员，但体系文件没有相关的职责描述。
5	实验室没有制订检测报告审核员的岗位职责；授权签字人的签字范围没有规定。
6	质量手册4.9.4.3d 规定“由总经理对纠正措施的效果进行确认。”4.9.4.3e规定“技术负责人对纠正措施的实施结果进行验证。”4.11.4.5规定“纠正措施应由质量负责人或其指定的人员对纠正措施的有效性进行验证。”以上规定存在职责冲突。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 f
7	《要求标书和合同的评审》程序（4.1）规定，由样品管理员负责常规检测项目的合同评审，与质量手册4.1.5相关职责规定不符（由业务员负责）。
8	质量手册中5.2.1.2规定的关键岗位人员任职条件与“附件1-7中心人员岗位要求“不一致。有要求不一致，有岗位不一致。
9	实验室质量手册的《职能分配表》中将4.6“服务和供应品的采购”的主管领导职能分配给主任，但手册中主任的职责无相关描述。
10	《管理体系手册》4.1.8.2经理职责中规定：f.负责客户反馈和投诉处理；h.负责定期主持中心管理评审。《管理体系手册》6.2职能分配表中规定此两项职责由总监负责。职责分配不相符合。
11	《质量手册》附录3“管理体系要素职能分配表”中规定“服务供应品采购”由技术负责人负责决策，《外部支持服务和供应品管理程序》中规定由中心经理负责决策，职责规定不相符。
12	在质量手册4.1.4.3中规定：“技术负责人负责管理体系文件的审核”，但XCJC-203-2013《文件控制程序》第3条款职责中规定：“质量负责人负责体系文件的审核”，规定不一致。	CNAS-CL01:2006 4.2.6
13	质量手册4.9规定不符合检测工作的控制由质量负责人负责。UPP03.01-26《不符合检测工作控制程序》规定不符合检测工作的控制由技术负责人负责。	4.9.1a)
14	实验室质量管理手册的附录3将4.6、4.7、4.13、5.6、5.8、5.10条款的“主要责任”未分配给管理层，而分配给执行部门-办公室，职责分配关系倒置；手册附录5有关管理层（技术负责人、质量负责人）的职责描述中也未分别涉及上述条款。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 f
15	实验室设备由研究院综合计划处组织验收，质量管理体系文件未进行规定。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 f
16	缺少“报价员”的管理职责，在“文档管理员”的职责中缺少合同评审的相关内容。人员一览表与实际情况不符，缺少试验员张爱华的信息。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 f	职责规定缺部分岗位
17	各类人员岗位职责中缺少合同评审、授权签字人、检测校核人员的岗位职责。
18	实验室《质量手册》未规定授权签字人的岗位职责。
19	实验室体系文件中缺少对报告校核人员和样品管理员职责的规定。
20	实验室没有明确规定计量管理室的职责。
21	体系文件中缺少授权签字人职责、权力的相关描述。
22	在手册中没有明确软件测试监督人员的任职条件和岗位职责。
23	各类人员岗位职责中缺少合同评审人员的岗位职责。
24	实验室未制定质量负责人、质量监督员的职位描述。	CNAS-CL01:2006 5.2.4
25	未按《质量管理手册》（编号A）第4.1章7条的规定，提供权利委派时的书面委托资料。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 j	岗位代理方面的问题
26	体系文件没有规定最高管理者的代理人。
27	检测中心没有指定了关键管理人员（主任、技术负责人和质量负责人）的代理人。
28	实验室未指定总经理、技术负责人和质量负责人的代理人。
29	未指定技术负责人和质量负责人的岗位代理人。
30	缺少实验室主任的代理人规定内容。
31	质量手册附录9中对关键行政管理人员委派了代理人，但未规定技术负责人和质量负责人的代理人。
32	管理层未指定实验室主任（袁XX）、技术负责人（廖XX、陈XX）在另一地点XX实验室的代理人，质量手册也未作明确规定。
33	质量手册（编号A）附录M（关键管理人员的代理人）中规定：技术负责人不在时质量负责人代理；质量负责人不在时技术负责人代理。实验室已授权的质量负责人和技术负责人为同一个人。
34	某些管理岗位出现空白，例如：人体安全防护实验室未安排监督员、资料管理员。	CNAS-CL01:2006 5.2.5	部分岗位未授权
35	实验室未能提供可靠性项目现场测试人员尤**检测资格授权证书。
36	实验室未能对分析测试人员和精密仪器操作人员以书面形式给予授权。
37	未见对操作特殊设备的人员授权。
38	实验室不能提供操作电感耦合等离子发射光谱仪（编号A）、液相色谱/质谱联用仪（编号B）人员的上岗授权记录。
39	不能提供对管XX等检验人员能够从事检测的授权证明。
40	检测中心管理层没有对取制样人员进行授权。
41	实验室提供不出参加OBD试验现场试验的技术人员林**授权的记录。
42	检测中心没有对热态电压仪（编号:A)、急拉断试验仪（编号:B)等重要的试验检测设备的使用操作人员进行授权。
43	未对新聘用质检员黄**的检测项目和操作相关设备进行授权。
44	采制样设备操作人员未经授权。
45	实验室没有提供出授权签字人的任命和签发领域识别文件。
46	查实验室2013年11月进行的内部审核记录，智*、刘两人作为内审员参加了内审活动，但在实验室的内审员授权名单中没有这两人。	CNAS-CL01：2006 4.14.1
47	实验室最高管理者的职责中缺少对体系文件的完整性负责及确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体系有效性的事宜进行沟通的内容。	CNAS-CL01:2006 4.1.6	最高管理者职责问题
48	《内部沟通程序》，并定期召开会议，但未按照程序进行会议记录。	CNAS-CL01:2006 4.1.6
49	质量方针声明未由最高管理者授权发布。	CNAS-CL01:2006 4.2.2
50	实验室的管理体系未对“当策划和实施管理体系的变更时，最高管理者是否能确保维持管理体系的完整性”做出规定要求。	CNAS-CL01:2006 4.2.7

　　资格

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	《岗位说明书》缺少授权签字人的岗位职责和能力要求	CNAS-CL01：2006 5.2.1	文件缺部分岗位的任职资格要求
2	质量手册中未对具体岗位任职资格做描述。	CNAS-CL01:2006 5.2.4
3	质量手册4.1章“组织”（10）检验员任职条件无学历或工作经历要求
4	提供不出对化学检测领域的技术管理者的任职要求。
5	《公司岗位描述》程序文件（编号A）缺少计量负责人、授权签字人的岗位职责描述和对应CL10：2012相关人员任职资格要求。
6	提供不出对技术负责人、质量负责人、内审员、监督员、授权签字人的任职要求。
7	《质量手册》组织 7.1对技术负责人任职资历的规定与CNAS-CL10:2012的4.5.1 h）要求不符。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 h	文件中规定的任职条件不符合CNAS相关文件的要求
8	《人员培训及考核管理程序》（编号A）4.2.2对技术负责人任职条件的规定与CNAS-CL18:2013的 4.1.5要求不符。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 h
9	质量手册5.2.8“重要岗位人员任职条件”中，对检验员缺少学历和专业要求。	CNAS-CL01:2006 5.2.4
10	检测人员的任职要求缺少应为相关理工科大专以上学历的要求内容。
11	检测和校准人员任职要求缺少应为相关理工科大专以上学历的要求内容。
12	检测人员的任职要求缺少应为相关理工科大专以上学历的要求内容。
13	检测人员任职要求仍写的是：“具备高中（技校）以上文化水平”。
14	手册5.2.2.1中技术负责人、授权签字人未将认可准则在化学和纺织新版应用说明中对人员相关要求的纳入。	CNAS-CL01:2006 5.2.1
15	实验室《质量手册》关于授权签字人和检测人员的任职资格没有按照CNAS-CL10:2012规定学历的要求。
16	质量手册中未对相关人员应具有相应的电气检测基础理论和专业知识作出规定。
17	实验室质量手册5.2.2.1“各类人员任职资格”中检验员任职资格缺少对学历方面的要求。
18	实验室没有制订“授权签字人、校核人员”资格要求；制订的检测校准人员、技术负责人能力要求没有满足CNAS-EL-01:2012相关规定。
19	制订的关键岗位技术人员的能力要求与CNAS-EL-01：2012《认可说明》要求不符。	CNAS-EL-01 3.2
20	任命的质量监督员刘**无检测经历，不符合监督员的条件。	CNAS-CL01:2006 4.1.5 g	监督员资格不满足要求
21	李**所学专业为新闻，没有检测工作经历，不符合质量监督员的要求。
22	实验室设1名监督人员（赵某），仅持有化验员上岗证，而无采、制样上岗证。
23	该实验室现有1名监督员缺少纺织品禁用偶氮染料的检测项目的工作经历。
24	实验室2014年1月新任命质量负责人王**，其技术档案中没有表明具备正确履行岗位职责能力的与ISO/IEC17025标准相关的专业培训和工作经历方面的材料。	CNAS-CL01:2006 5.2.4	质量负责人资格不满足要求
25	没有刘**等五位内审员经过有关内审知识培训的记录。	CNAS-CL01：2006 4.14.1	内审员资格不满足要求
26	2014年3月内审计划和记录中显示王ｘｘ和付ｘｘ参与审核，但提供不出参加培训和具备资格的证据。	CNAS-CL01：2006 4.14.1	内审员资格不满足要求
27	实施ICP现场试验项目的人员杨、韦为在读大专学生，但已获得检测中心的检测工作授权。	CNAS-CL10：2012 5.2.3	使用非长期雇佣人员

　　10环境与设施

　　环境设施

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	精密检测室的环境条件（如恒温要求）没有文件化的描述。	CNAS-CL01:2006 5.3.1	缺对环境条件的文件化规定
2	实验室没有制订纺织和鞋子检测用恒温恒湿室的管理制度。	CNAS-CL01:2006 5.3.1	缺对环境条件的文件化规定
3	实验室拉拔力试验台所处房间不能进行温度控制，影响检测结果质量。	CNAS-CL01:2006 5.3.1	环境条件不满足试验要求
4	皮革耐折试验仪没有放在恒温恒湿环境条件。
5	杯身挺度仪BZ-014J放在物理2室，该实验室是非恒温恒湿室；编号为WT(14)-PQ-0114原始记录中现场试验环境温度记录为15℃-25℃，而试验技术要求为20℃-25℃环境温度可靠性试验，该环境温度波动不满足试验要求。
6	进行动态试验时，检测标准要求每次试验前吸能管材料应在15-25℃之间的温度下至少保持12H，现场试验时发现实验室没有符合该要求的吸能管存放设施。
7	1、长度力学室323室温度不能满足JJG 21-2008《千分尺检定规程》规定的环境要求；2、指示表校准试验过程中，未记录环境每小时温度变化量；3、海洋沉积物样品前处理室缺样品风干设施。
8	测定PM2.5使用的XP105DR电子天平不能满足标准规定的温度、湿度控制条件。
9	电子分析天平安装在化学分析检测室门口的工作台上，环境条件满足不了电子分析天平使用条件。
10	某试验区域控制温度报警范围为40℃，与编号A《环境设施日常监控内容表》要求不符。
11	1.皮革收缩温度项目的检测应在常温条件下进行，编号A的收缩温度测定仪放在恒温恒湿实验室内做试验对恒温恒湿的控制有影响；2.阀门高压试验现场无安全防护装置和设施。
12	开展耐压测量仪校准的实验室没有设置被校准仪器外壳接地的连接点。
13	现场发现，在钞票耐性试验的灯箱评级时，没有对室外光线进行必要的遮档。
14	在恒温恒湿间，材料试验机与天平台等放置于地下回风的地板上。基座不平稳坚固，人员走动也引起天平显示数据的漂移。
15	风轮叶片测试场地没有水泥固化，没有垂直风轮直径的基准线，采用偏心旋转加载时叶片振幅受场地影响。
16	作业指导书要求天平称量室的环境实施温度为20℃～28℃，相对湿度30%～70%，实验期间监控设备显示的温度为：22.6℃～26.7℃，相对湿度62%～78%。
17	在115号房测试现场发现全玻璃真空太阳集热管平均热损系数测定在一空旷大房间进行，不满足上述标准规定环境温度21℃≤t₀≤25℃的要求。
18	高温室安装的通风设施的排风量不能满足需要。	CNAS-CL10：2012 5.3.1	排风设施
19	工业分析室未安装通风设施，实验中产生的有害废气无法及时排出。
20	实验室进行的“盐雾”、“耐工业溶剂”检测场所缺少排风设施，照明亮度不够。
21	实验室金相分析样品制备间缺少抽风设施。	CNAS-CL01:2006 5.3.2
22	缺少定期检查化工检测实验室内紧急喷淋装置功能有效性的记录。	CNAS-CL10：2012 5.3.1	定期检查设施
23	实验室未提供定期检查洗眼器及紧急喷淋装置的功能有效性的记录。
24	实验室未提供化验室Ⅱ的洗眼器定期检查其功能的有效性记录。
25	对剧毒物质三氧化二砷、乐果标品的贮存设施不能达到安保的有关规定。	CNAS-CL10：2012 5.3.1	有毒有害物质的储存
26	查编号为A的检测报告时发现，对Pb等痕量元素检测时，未对样品粉碎的制备过程（该过程使用了剪刀等）是否会导致样品污染进行验证。	CNAS-CL10：2012 5.3.1	交叉污染
27	未能提供资料证明安规实验室接地措施满足规范要求。	CNAS-CL11:2006 5.3.1	接地电阻
28	火炬电子实验室未能提供防雷接地和电源特性的监测和维护计划。
29	实验室未能提供日常“接地电阻”的监测与维护记录。
30	实验室不能提供接地措施的维护和验证记录。
31	评审现场未能提供试验桌子接地、接地电阻测试仪接地的检查记录。
32	标准GB 12021.6-2008中规定，测试条件必须满足电源的额定电压±1%、额定频率±0.5Hz的要求，实验室没有对供电电源满足该要求进行确认。	CNAS-CL11:2006 5.3.1	供电电源
33	核查电源质量核查报告，未测量电机实验室电源的谐波电压因数、三相电压系统的对称性，也未提供实验室照度监测记录。
34	电池电性能检测设备（A和B）没有配备稳压电源（试验电压应保持在额定电压的±3%）。
35	实验室电源的设备参数及计量核查结果表明，其电压稳定度为<１%,实验室未能确认其能满足标准波动小于0.2%的要求。
36	未能对5KVA试验稳压电源（编号A）的频率稳定度、电压稳定度和总谐波畸变等电源特性进行核查。
37	实验室提供不出电源特性符合电器试验室对电压、频率、谐波畸变等要求的相关证明。
38	实验室在质量体系三级文件编号A《实验室对环境条件的技术要求》2.1.5中规定了对实验室测试电源的技术要求，但未能提供测试电源的电源谐波监测记录。
39	实验室不能提供电学检测室接地电阻、电源定期检测计划和实施记录。
40	实验室未能提供试验电源的稳定性核查记录。
41	实验室不能提供编号A漏电试验端口试验电源质量的监测记录。
42	程序文件编号A/4.4、4.5、管理手册编号B/5.3中缺少对试验室的电源特性的规定。
43	现场检查时试验室也未能提供电源特性试验报告。
44	实验室未能提供电源特性试验报告。
45	查程序文件编号A《设施和环境控制程序》、管理手册5.3《设施和环境条件》时，发现条款中缺少对电气检测试验室电源特性要求的规定；查编号为B、500kV东善桥变#1主变套管介质损耗及容量测量检测报告时，试验室未提供电源特性试验报告。
46	实验室不能提供高压试验大厅电压稳定度、频率稳定度、谐波畸变的监测记录。
47	实验室提供不出通用安全室测量电源的电压、频率、谐波畸变满足检测要求的证据
48	未能提供保持试验额定电压±3%，频率±2%的核查记录。
49	实验室未能提供用于洗衣机性能检测用终端插座的电源核查记录。
50	未能提供资料证明安规实验电源（编号：A）总谐波畸变不大于5%。
51	实验室配备CIC_ACP-180多功能变频电源（编号：A），未能提供电压稳定度为≤±3.0%、频率稳定度为≤±2.0%、谐波失真为≤5%的电源核查证明。
52	实验室在对J02性能测试室的试验电源的稳定性核查时，仅考虑了CL11规定的+/-3%要求，而未考虑GB/T8059.1-4对于试验电源稳定性应维持在+/-1%的要求。
53	实验室不能提供对对电源系统的电压、功率、谐波畸变的监控记录。
54	实验室提供不出试验电源特性是否符合检测标准要求的相关记录。
55	实验室不能提供测量电源的电压额定值、频率额定值、电压稳定度、频率稳定度、谐波畸变符合检测要求的证据。
56	1、隔爆实验室未对大气压进行检测和记录。 2、未对试验电源的谐波电压因素（HVF）、三相电压系统的对称性及频率的波动量进行评定。	CNAS-CL11:2006 5.3.1	环境条件
57	该实验室申请扩项的GB/T22769第6.3.4.1辐射式器具热性能试验中使用的标准试验室，其尺寸和结构不满足标准附录A中标准实验室的要求，且实验室未能提供证明其满足温度及湿度控制要求。
58	实验室对可能影响检测结果的设施和环境条件的技术要求缺少文件化要求。
59	实验室用1kV/μs冲击电压进行电压保护等级测试时，试验环境未能保证封闭区域和安全距离。
60	在进行灯具 “热试验”现场试验时，试验期间防风试验罩内环境温度变化大于±1℃，不符合标准要求。
61	现场进行抽油烟机空气性能试验时，检测员读取未经校准的空调器上的温度示值记录在环境温度记录表上。
62	实验室在现场演示电饭锅能效测试时，未对产品周围的气流进行监控，测试条件不能满足GB 12021.6-2008的要求。
63	实验室对可能影响检测结果的设施和环境条件的技术要求缺少文件化要求。现场发现，通信产品试验室缺少环境除湿及温度调节设备；电力产品试验室温升试验环境温度不能满足GB/T2317.3-2008标准要求。
64	GB6675-2003《国家玩具安全技术规范》标准中利边测试对检测环境有温度要求，但实验室该项检测的工作记录单未显示有记录环境条件。	CNAS-CL17：2006 5.3.1
65	查下斜街分地点半消声室相关技术档案，未能提供本底噪声检测结果。	CNAS-CL15:2006 5.3.1
66	现场参观时，检验员陈X表示平时在（编号A）“电压试验机”进行试验是自己一人单独操作。	CNAS-CL11:2006 5.3.1	升压操作须由2人操作
67	用于称量标准物质的十万分之一电子天平所放置的平台没能充分考虑其振动对结果正确性的影响。	CNAS-CL01:2006 5.3.2	缺减震措施
68	量热室天平试验台缺少减震措施，影响0.1mg位数据的读取。	CNAS-CL01:2006 5.3.2	缺减震措施

　　环境监控

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	三坐标测量实验室未配备连续温度记录仪，无法有效监控环境温度变化对零件尺寸检测的影响。	CNAS-CL01:2006 5.3.1	环境条件监控不到位
2	化学分析实验室编号为A的冰箱无有效的温度监控设施，且检测样品与化学试剂混合放置。
3	实验室不能提供试验用假人在试验前放置期间的温度符合规定的证据。
4	实验室对温湿度进行了监控，但是未对大气压进行监控，而已获能力范围内的SJ11394-2009和SJ11399-2009对试验时的大气压有明确规定。
5	不能提供人造板干燥器法甲醛释放量测定中温度的连续监控记录。
6	塑料材料试验前预处理的环境温湿度每天上下午各记录一次，不能证明其符合要求。	CNAS-CL01:2006 5.3.2
7	实验室未能提供灯具耐久性试验房现场试验环境温度监控记录。
8	X射线测试仪（型号DCX-100N）要求检测间相对湿度≤55%，该设备所在的X光房没有关于湿度的监测记录。
9	不能提供干燥器法甲醛释放量测定中吸收温度的连续监控记录。
10	设备编号为A的天平的使用记录中未对温度、湿度等环境条件进行记录。
11	提供不出放置直读光谱仪房间的温湿度监控记录。
12	包装箱拉压试验无环境温、湿度记录。
13	在进行托辊辊子动旋转阻力试验时，检测员未按GB/T 10595-2009 5.1的要求对环境温度进行测量及记录。
14	未能对用于辐射抗扰度测试的3m电波暗室的场分布均匀性、以及进行传导骚扰电压和骚扰功率测试的屏蔽室的屏蔽效能进行确认。
15	实验室进行光通量测试时,未监控环境温度,以确保试验环境满足测试方法的要求。
16	实验室未能提供灯具光分布试验现场温湿度和空气流速等环境监控记录。
17	不能提供纸和纸板恒温测试的温湿度连续监控记录。
18	抽查2013年5月7日物理检测室（1）的环境监控纪录，温度为19.8℃，相对湿度为74.4%，不符合GB/T 2918-1998中温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）%的要求。
19	电池检测实验室（1）、（2）没有对检测环境温度进行记录，而相关标准规定检测环境温度应为23±2℃。
20	实验室提供不出橡胶和塑料试样状态调节室温度和湿度环境条件的连续监测记录。
21	参考太阳电池组件计量的实验室没有对实验室进行温湿度监测及记录。
22	实验室未保存恒温恒湿室不同位置的温度和湿度定期核查记录。
23	在纸品和塑料包装检验所用恒温恒湿室中，实验室提供不出对检验环境条件的监测记录。
24	ICP-AES 仪器室内无温湿度监控仪。
25	光源寿命试验室在自镇流LED灯寿命试验中没有控制和监测实验室的环境温度。实验室采用光谱光度法测量自镇流LED灯的光电色参数时，灯在积分球中燃点处的环境温度没有实施监测。
26	在涂料制板养护的恒温恒湿房中，未对温湿度进行监控并记录。
27	GB/T19778-2005要求铅溶出量检测样品在22 ℃±2 ℃浸泡24小时。但实验室未能提供报告编号SF100120玻璃瓶的检测样品24小时温度控制记录。
28	检测中心恒温恒湿实验室面积200 ㎡，仅有2台环境监控记录仪，不符合GB/T 6529-2008标准规定的要求（监控点在50 m3不少于1个），不能提供环境的温湿度校准报告。
29	该实验室物理检测1室有测试环境温湿度要求，但无连续的温湿度监控记录。
30	恒温恒湿室温湿度记录每天只记录一次瞬时数值，不能反映实验全过程的环境条件。
31	不能提供按照JJG313-2010、JJG314-2010要求对电源谐波及频率进行监测的记录。
32	实验室不能提供无菌（净化）实验室洁净度监测记录	CNAS-CL09:2006 5.3.2
33	微生物室不能提供无菌室沉降菌中霉菌菌落数的监控记录。	CNAS-CL09:2006 5.3.2
34	实验室不能提供恒温恒湿室不同位置的温度和湿度定期核查记录。	CNAS-CL18:2013 5.3.2
35	①实验室不能提供对恒温恒湿室不同位置的温度和湿度核查证据。 ② 恒温恒湿室温湿度传感器在对湿度大于40%，小于70%时湿度的误差不满足 GB/T 6529-2008《纺织品调湿和试验用标准大气》标准要求。
36	实验室未对用于样品调温调湿的环境箱进行温湿度的定期核查。
37	现场检查实验室恒温恒湿室，发现用于记录环境温湿度的SK-L200DⅡ数字温湿度计显示温度为20.5℃，湿度为57.7％。不符合纺织品检测标准的要求。
38	纺织品恒温恒湿室内未使用温湿度记录仪连续监控实验室的温湿度情况，不同位置的温度和湿度未定期进行核查。
39	恒温恒湿室配备的温湿度自动记录仪精度不符合标准要求。	CNAS-CL18:2013 5.3.2	温湿度监控设备精度不满足要求
40	纺织品恒温恒湿试验室温湿度监控记录仪的分辨率不满足GB/T 6529 -2008《纺织品调湿和试验用标准大气》的规定。
41	恒温恒湿室的温湿度监控装置分辨率不符合GB/T 6529-2008《纺织品调湿和试验用标准大气》规定，并缺少定期不同位置的温湿度核查的记录。

　　相邻区域不相容

序号	不符合描述	不符合条款号
1	缺少相对独立的标准滴定溶液标定间。	CNAS-CL01：2006 5.3.3
2	内燃机试验室在进行噪声试验时，由于试验间的大门敞开，门外有其他发动机试验和铲车在移动，造成多种声源，无法测定准确的数据。
3	用于廉金属热电偶校准项目的检定炉未与电测量装置进行有效隔离。
4	质量/玻璃量器检定室中，砝码校准与玻璃量器清洗在同一实验室内，实验室没有采取相应控制措施。
5	用于标准溶液配制、甲醛测试的轻工化学分析室内，放置有高温炉和干燥箱。
6	直读光谱仪检测间放有小车床、沙轮机等，同时进行光谱检测样品的制备（转样、磨样、车样等）。
7	厂房105实验室用于X射线检测防护的曝光室铅房门损坏。不能进行X射线检测。
8	在隔爆试验配气区开展冲击、跌落试验未进行有效隔离。
9	水泥成型室放置有高温炉，不相容活动的相邻区域没有进行有效隔离。
10	现场发现，用于样品温湿度处理的恒温恒湿箱，放置在纸箱恒温恒湿检测区域内。
11	电池检测实验室（2）房间中，电池检测设备，恒温恒湿箱和天平放置在一个房间中（恒温恒湿箱放热会对电池检测造成影响，恒温恒湿箱的振动会对天平造成影响）。
12	设备编号为088的天平与设备编号为026的721比色计放在同一房间。
13	实验室的天平室没有温度控制设施，同时与冲击试验机、资料柜、杂物等混放在一起，没有进行有效隔离，容易产生交叉污染。
14	溶（融）样间通风橱旁放置有一台粉末研磨机，易产生粉尘交叉污染。
15	编号为SB057#的盐水喷雾试验机与气质联用仪放置在同一实验室内未采取有效地隔离措施。
16	编号为023万分之一电子天平与编号为040汗渍色牢度烘箱放置在同一试验台上，未进行有效隔离。
17	需恒温的发热量检测操作与氧弹冲洗等操作未有效隔离，同室操作。
18	细菌和霉菌培养室无交叉污染监控措施和记录，不能有效防止霉菌孢子的扩散及细菌与霉菌之间的交叉污染。	CNAS-CL09:2006 5.3.3
19	实验室不能提供传导骚扰和骚扰功率测试的屏蔽室的绝缘耐压、绝缘电阻、接地电阻以及电波暗室的电压驻波比（SVSWR）的确认记录。	CNAS-CL16:2006 5.3.3
20	实验室没有按照CNAS-CL16:2006要求提供屏蔽室供电系统对屏蔽室金属壁的绝缘耐压检测记录。
21	实验室未能给出屏蔽室的主要谐振频率点记录。
22	实验室不能提供编号为TCT-041的电波暗室场地有效性符合GB9254标准要求的证明材料;TCT-031屏蔽室未进行绝缘电阻和耐压测试，无主要谐振点记录。
23	pH值检测仪（仪器编号LH-0005)放置在有酸碱度环境影响的化学前处理室内。	CNAS-CL01:2006 5.3.2
24	洛氏硬度计摆放的位置距离万能材料试验机很近，材料试验机在工作中产生的振动会对硬度检测产生不利影响。
25	万分之一电子天平（CQCZC189）的称量易受到碳硫分析仪的振动干扰。

　　安全防护和隔离

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	实验室（第七版）《程序文件》中缺少有关实验室安全和人员健康的文件化程序。	CNAS-CL10：2012 5.3.1	安全防护的文件化规定
2	实验室未提供相关安全和人员健康保护的程序文件。	CNAS-CL18:2013 5.3.1
3	缺少安全处理、处置有毒有害物质的文件化程序和作业指导书。	CNAS-CL01：2006 5.3.3
4	综合分析中心脂肪提取回馏设备未置于排风罩或通风橱中；纺织实验室使用的燃烧试验仪未安装通风除尘装置。	CNAS-CL01:2006 5.3.1	安全防护设施
5	甲烷气瓶室缺少通风和消防设施。	CNAS-CL01:2006 5.3.1
6	经现场核查，建材部管材室氮气钢瓶未采取安全防护措施。	CNAS-CL01:2006 5.5.6
7	实验室没有配备紧急喷淋装置等相关防护装备及设施。	CNAS-CL10：2012 5.3.1
8	石油检测实验室未配备洗眼及紧急喷淋装置。
9	参观3楼铝合金化学检测实验室，没有安装洗眼和紧急喷淋等防护装置。
10	实验室未配置洗眼及紧急喷淋装置。
11	化学试验室未配备洗眼器。
12	红外碳硫分析仪用高压氧气瓶和直读光谱仪用高压氩气瓶未使用固定气瓶的安全防护装备或设施。
13	GB/T 214-2007的4.2.4要用到电解液，未见元素分析室安装有洗眼安全防护装备。
14	实验室氢气瓶存放处缺少安全防护。
15	高危易爆化学品四氢呋喃和正己烷等随意放置于通风柜中，有高温燃爆隐患；洗眼器开水后，水呈发散型喷射状，难于起到紧急时清洗眼睛作用；已锈蚀的有机废液铁罐随意放在地上，无二次容器保护。
16	大楼外的气瓶室无安全警示标识；实验室内的乙炔管路接头附近无安全警示标识；实验室内的灭火器已失效，没有及时更换。
17	现场观察：气瓶室中乙炔气、氧气钢瓶未固定，与其他易燃物纸箱混放在一起，无安全防护设施。
18	在检验室现场发现：在安全（故障项目试验区）检验室未放置灭火器。	CNAS-CL11:2006 5.3.5
19	编号为A的100T试验机现场缺少防护装置。	CNAS-CL01:2006 5.3.4
20	汽车内饰材料燃烧试验所用的燃气罐和相关气管无安全防护设施，也无安全警示标识。	CNAS-CL01:2006 5.3.2
21	实验室缺少防止硬度块锈蚀的存放装置。
22	校准耐电压测试仪的电学室未配备保障人员安全的绝缘橡胶垫。
23	切片制样室试样前处理设计使用硝酸等强腐蚀剂，但未配备应急洗眼器等相应的安全防护设施
24	配有贵重仪器的试验房间未配备CO2灭火器。	CNAS-CL09:2006 5.3.2
25	编号为A的金属摆锤冲击试验机缺少安全防护设施。	CNAS-CL19:2010 5.3.2
26	金相试样的腐蚀缺少通风柜等保护设施。
27	钢筋力学实验室的材料试验机缺少安全防护措施。
28	电子万能材料试验机未配置安全防护装置。
29	现场评审时发现：编号为A的冲击试验机没有安装安全防护罩，容易对相邻实验区造成伤害。
30	电子万能材料试验机未配置安全防护装置。
31	编号为A的电线电缆成束燃烧试验设备缺少烟气排放装置。	CNAS-CL10:2012 5.3.5	废弃物处理
32	实验室不能提供有毒有害物质和废弃物处理和处置的记录。
33	检测中心未能提供如何处置有毒有害物质和废弃物的措施/程序。
34	未发现有关处理的有毒有害物质和废弃物（如含有碘化汞硫代硫酸钠废液）的记录。
35	实验室未保存处理、处置有毒有害物质和废弃物的记录。
36	实验室未保存废液处理相关记录。
37	实验室编号A的（第一版）《程序文件》中缺少关于安全处理、处置有毒有害物质和废弃物的措施程序。
38	实验室对安全处理、处置有毒有害物质和废弃物的措施未具体化，未制订相关程序。	5.3.5/CNAS-CL11:2006
39	不能供实验室废液的处置记录	5.3.3/CNAS-CL19:2010
40	不能提供废弃物处置的作业指导书及处置记录。	5.3.3/CNAS-CL19:2010
41	该实验室未对电气强度高压测试进行有效隔离并增加警示标识。非正常工作区域未配置灭火器、应急照明设施和应急通道。	CNAS-CL11:2006 5.3.5	隔离
42	电线电缆工频耐压试验区域无安全警示标志。
43	现场试验时发现：在进行电压120V、电流90A试验时，作负载用的电抗器临时散放在地面，检测人员很容易触碰到，且该区域也未设置必要的安全警示
44	交流耐压测试区无全隔离措施，无明显、醒目的警示标志。
45	变压器试品区没有安全防护措施以及明显、醒目的警示标志。
46	丁烷燃气压力瓶无安检标识且放置在燃烧箱旁，无安全隔离和防护措施。
47	现场发现，高压试验区缺少安全隔离栅栏和信号灯等措施；没有提供出试区内的接地电阻测试结果。
48	查阅编号B 《设施与环境条件控制程序》，没有规定涉及的实验室电压试验所需的安全要求及安全防护要求，试验现场安全防护措施不到位。
49	程序文件编号A、管理手册编号B/5.3中缺少对电气检测试验室安全保护措施的规定。
50	现场检查发现高压试验大厅区域没有安全隔离措施，没有悬挂“高压危险等警示标志。
51	实验室试验区有高达100kV的绝缘油电气试验项目，但却与其它试验项目区域紧邻，且无明显警示标志。
52	跌落试验没有在操作人员和检测设施之间安置隔离设施。
53	在安规实验室高压试验区域没有提供应有的安全隔离措施，也没有并给出明显、醒目的警示标志。
54	绝缘试验加高压时没有采取有效措施进行隔离。	CNAS-CL11:2006 5.3.1
55	该实验室未对进行电气强度的高压测试设置有效隔离区域并在作业指导书上规定必须两人操作。	CNAS-CL11:2006 5.3.1
56	交流耐压测试区域未隔离，在交流耐压测试区域有数字电桥测试仪、怠速空气控制阀功能测试盒等测试仪器。	CNAS-CL01:2006 5.3.4
57	现场实验泄露电流时发现样品冰箱置于隔离区外，高压试验区未能有效隔离。
58	计量中心互感器校准实验室未对规程有要求的电源谐波及频率进行监测。
59	制订的《现场检测管理程序》，缺少现场工作区域控制和安全警示设施等要求。
60	实验室没有对需要灭菌与非灭菌的工器具和器皿柜加以明显的标示进行区分。	CNAS-CL09:2006 5.4.2
61	实验室的检测工作区域内有母体组织其他部门的库房，不利于《认可准则》5.3.4 条款“应对影响检测和或校准质量的区域的进入和使用加以控制。实验室应根据其特定情况确定控制的范围。”的执行。	CNAS-CL01:2006 5.3.4	限制进入
62	在接送样品到能够进入试验区域的位置缺少限制无关人员进入的标识。
63	在研发中心内进入检测场地缺少限制出入的标识。
64	对纸箱恒温恒湿检测区域没有制定明确的管理规定。
65	监督检测所用于压力锅破坏压力检验的区域没有与其他检验区域隔离。
66	未对恒温恒湿实验室限定准入人数并明示，也未对实验室测试状态进行明示。	CNAS-CL18：2013 5.3.4
67	未对进入恒温恒湿室的人员数量进行控制。
68	一原丝物检室的恒温恒湿室无限制进入的人数规定的标识。
69	实验室制定了《恒温恒湿室管理控制程序》，但对进入恒温恒湿区域的人员没有人数的限制。
70	实验室缺少《恒温恒湿室管理控制程序》。

　　11检测/校准方法

　　标准及作业指导书

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	查煤炭检验研究部使用的ASTM D5373-08和ASTM D4239-12为非现行有效版本，现行有效版本为ASTM D5373-14和ASTM D4239-14。	CNAS-CL01：2006 5.4.2	标准未更新
2	实验室采用的JJF1091-2002《测量内尺寸千分尺校准规范》为非最新版本标准。
3	查A号温度变送器校准证书的校准依据为JJG829－1993。（现行有效依据应为JJF1183-2007温度变送器校准规范）。
4	查实验室2014年1月24日出具的编号为A的检验报告，使用了已于2012年6月1日作废的标准NY 525-2002，也无相关说明。
5	实验室仍在使用已作废标准ISO 2471:1998、ISO 287:1985、ISO 534: 1988和已更新标准ISO 1974:1990。
6	实验室依据的规程号为：JJG-825-1993已作废；现行有效的检定规程为：JJG-825-2013，实验室没有及时更新。
7	校准LCR测量仪所依据的方法JJG441-2008《交流电桥检定规程》中明确规定其不适用于LCR阻抗测量仪。	CNAS-CL01:2006 5.4.1	检测所用标准不对
8	报告编号A的空气净化器氨的去除效果试验报告中使用的检测方法与《空气净化器》标准中的规定方法不一致。	CNAS-CL01：2006 5.4.2
9	校准腕带测试仪(静电测试仪)所参照的JJG690-2003高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程不能全部适用于其开展工作的内容。	CNAS-CL01：2006 5.4.2
10	挖掘机质心位置现场试验时检测人员未按GB 8499-87要求进行轮胎气压检测。	CNAS-CL01:2006 5.4.1	未按标准检测
11	现场发现，实验室人员制备过湿煤样时，未按GB/T 19494.2-2004标准10.2.2条款规定进行空气干燥。
12	查编号为A的干手器LVD报告，发现实验室在进行发热试验时，未按标准要求进行风机绕组的温升测量。
13	编号为A的太阳镜检测原始记录，发现镜片间透射比均匀性计算公式为：镜片间透射比均匀性=∣τv( 左边基准点) -τv( 右边边基准点)∣/min[τv( 左边基准点),τv( 右边边基准点)],同标准5.3.1条款要求的“镜片间透射比均匀性=∣τv( 左边基准点) -τv( 右边边基准点)∣/max[τv( 左边基准点),τv( 右边边基准点)] ”不相符。
14	编号A的检验报告中给出收到基低温发热量检验结果，但未按标准规定进行H值校正。
15	恒定湿热现场目击试验时，检测员设置的试验程序中试验开始时即同时施加温度、湿度应力，不符合GB/T 2423.3-2006标准的要求。
16	该实验室在进行热水器能效试验时，其确定温度布点位置采用了未经校准或确认的木条和塑料直尺进行位置划定，划定位置时未考虑内胆和外壳的形状差异和尺寸差异；确定内胆侧面圆心以及与中心线垂直的弦线均依靠检验员的直觉。其选定四分之一直径点是在外壳上用塑料直尺弯曲后标记，将直径与周长混淆。
17	现场进行自镇流灯（样品编号：A）绝缘电阻和介电强度试验，未按要求在潮湿箱内进行。
18	现场目击试验时发现1.电快速瞬变脉冲群抗扰度试验时未按试验标准要求核查干扰信号发生器的输出；2. 交变湿热试验程序在温度为25℃、40℃时，湿度控制点分别设置为下偏差95%RH、90%RH，不符合GB/T 11606-2007（95%RH以上和93%RH±3%RH）的要求。
19	实验室的检测人员对GB/T 12060.5-2011标准理解不够，在没有明确被测样品的额定阻抗和额定功率时就进行测试，从而不能正确确定测试条件，如对总谐波失真测试时施加的电压条件不正确。
20	MST11可接触性试验时测试人员未按照IEC 61730-2-2004《光伏组件安全认证第二部分：试验要求》10.2.3c)条款的要求进行操作。
21	编号为功检字第2013002号的检验报告中显示，实验开始大鼠体重范围100-150g,明显小于《减肥功能检验方法》（国食药监保化[2012]107号）规定的180-220g。
22	实验室在纺织品洗涤试验中所用水硬度与ISO 6330：2012《纺织品织物测试用家庭洗涤和干燥程序》要求水的硬度不超过0.7mmol/L不符。
23	实验室在检测耐次氯酸盐漂白色牢度时所用的次氯酸盐工作液不符合GB/T 7069-1997要求。
24	实验室在测试羽毛羽绒残值率时，未能保证样品能全部浸没在乙醚抽提液中，没有符合索氏抽提法的要求。
25	蒸发残渣（正己烷）现场试验时，实验员使用了100mL的浸泡液在水浴上蒸干，而不是按照标准要求的使用200mL浸泡液进行试验。
26	1)电池检测室在做过充电检测时，未将电池放置在防爆箱中；2）在做重锤冲击时，使用了10.1kg的重锤（标准要求重锤质量为9.1kg。实验室现有9.1kg重锤偏心，无法进行准确检测。）。
27	查来样编号为A的《理化检测分析报告》中《原材料加热减量（挥发份）原始记录》，样品量与《GB/T T24131-2009生橡胶挥发份含量的测定》要求的样品量不一致。编号为B的钢丝帘线报告中破断力的检验值为1786N，不符合GB/T11181-2003《钢丝帘线》“破断力大于1000N的，精确到5N”的要求。
28	进行密度的现场试验时，实验员未按标准要求测定浸渍液的密度。
29	在纤维板密度检测和强化地板甲醛释放量检测中，未对试件厚度测点位置的选择及甲醛检测容器材质选择与标准规定所发生的偏离进行有效控制。
30	现场测定耐化学性能（液体介质）时，浸泡的三片试样片与片重叠在液体表面上。但标准规定“试样距容器内壁不少于5mm，距容器底部和液体表面不少于10mm”等。
31	实验室进行美标频率1GHz以上辐射测试，未按照标准调整天线倾斜角以使天线对准被测样品，查作业指导书也没有相关规定。
32	静电放电、脉冲群/浪涌测试区域过载，被测设备距离其他导体距离小于标准规定的距离。	CNAS-CL01：2006 5.4.2
33	实验室使用2m积分球测量自镇流LED灯时未做自吸收修正。
34	实验室在开展美国玩具标准ASTM F963-11条款8.9.1拼缝拉力测试时，未按标准要求使用正确的拼缝拉力钳。
35	检测报告（编号A）原始记录中总活性物、甲醛只测了一个样，而执行标准GB 9955《手洗餐具用洗涤剂》中要求测两个样，不符合标准要求。	CNAS-CL01:2006 5.10.1
36	在进行绝缘材料球压试验时，发现操作人员未对球压装置中压痕仪温度进行监控及相应的记录,缺少球压试验作业指导书。	CNAS-CL01:2006 5.4.1	缺作业指导书
37	在大型试验站操控室，现场操作人员未能获得三相异步电动机试验作业指导书。
38	实验室缺少采购的VOC标准溶液技术性验收方法及器皿清洗、储存和隔离规范作业指导书。
39	查扶手耐久试验机（编号：A）贴有确认合格标识，但实验室没有制订对该设备如何确认的作业指导书。
40	作业指导书编号A没有明确离子溅射仪喷金真空压力，编号B没有说明喷金间隔时间，编号C中长度单位mm和inch不统一等等，对影响试验的关键因素未按要求编制作业指导书。
41	实验室未能提供高锰酸盐在线自动监测仪标准溶液配置的作业指导书。
42	《客压机压缩机组及供气系统节能监测》缺少相应的作业指导书。
43	GB/T 29667-2013标准中“鉴定参数”要求与“标准红外图谱一致”但实验室不能提供如何判断“与标准红外图谱一致”的方法。
44	实验室不能提供机械性能试样和金相试样制备的作业指导书。
45	提供不出脱碳试验试样制备的指导书。
46	不能提供X射线光谱法测量金属镀层厚度测量点位置的文件及规定。
47	实验室使用英文版的IEC 61373：2010《铁路应用—铁道车辆设备冲击和振动试验》，检测员承认无法完全看懂，但未编制中文版的作业指导书。
48	QB/T 4143-2010 家用和类似用途超滤净水机总进水量测试方法不够明确，缺对应的作业指导书。
49	(1)实验室按QB/T3903.3-2011进行皮鞋帮底剥离强度试验，该标准对检验结果有显著影响的“初开胶”述语未作出明确说明，实验室未制定相应作业指导书予以明确；(2) 按QB/T2725-2005标准对皮革进行气味项目的检验，实验室未制定相应作业指导书，明确对检验环境、检验人员和人数等方面要求。
50	实验室没有对焊接试件的冲击性能验收和检测制定作业指导书。
51	文件编号为：SWPB-TC/QM/3-J-027-2013静力测试作业指导书没有规定设备操作参数设定内容，试验人员无法保证试验的一致性。
52	温升试验现场无热电偶布设的作业指导书。EMC实验室也未能提供能指导传导骚扰电压测试、骚扰功率测试的作业指导书。
53	实验室进行包装的振动试验和电子电工产品的振动试验时，标准对样品和传感器的安装方式要求不同，实验室未编制相应的指导书。
54	实验室缺少“拼接互染程度” 试验项目作业指导书，操作不够规范统一。
55	外文标准ASTM D2261-2013《用舌形(单裂口)法（恒速拉伸试验机）测定织物抗撕裂强度的试验方法》、AATCC16.3-2012《纺织品耐光照色牢度:氙弧》没有中文版本，也没有编制作业指导书。	CNAS-CL10：2012 5.4.1
56	实验室管理体系文件中未能覆盖取样和制样的质量活动。	5.4.1/CNAS-CL18:2013
57	实验室缺少断裂韧性试样制备的作业指导书。	CNAS-CL19:2010 5.4.1
58	中心未制定金属焊接拉伸试验样品制备的工作指导书。
59	实验室不能提供力学试样制备的作业指导书
60	实验室缺少用于“机械性能检测试样制备”的作业指导书。
61	实验室未能提供茶叶和酒类感观检验方法的作业指导书。	5.4.1/CNAS-CL26:2007
62	实验室未制定详细的作业指导书以确保正确执行GB T21928-2008《食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定方法》；无机检测室使用的BS EN 1811外文标准没有中文版本或相应作业指导书，检测人员不能完全理解掌握。	CNAS-CL10:2012 5.4.2 b)
63	ROHS项目样品拆分环节SJ T 11365标准中未能详述，没有编制作业指导书作为标准方法的补充。
64	实验室未能提供GB/T 17592-2011、GB/T 23344-2009检测作业指导书。
65	编号A《电子拉力机试验作业指导书》中，没有标准要求的织带应在取出后5分钟之内完成测量的规定。	CNAS-CL01:2006 5.4.1	作业指导书内容问题
66	编号A《塑料拉伸测试作业指导书》中未包含测定拉伸弹性模量所用试样类型、测试速度以及操作计算程序等规定。
67	实验室编制的《疲劳测试作业指导书》编号A未包含台架安装、结果评判等关键内容。
68	在观察ASTM F963-11现场实验时，发现其作业指导书（编号A）没有写入关键的25ml锥形瓶和当样品重量小于100mg时前处理要求等内容。
69	实验室制定的方向型固态照明灯具能源之星项目检测程序，没有规定如何使用实验室的检测设备、设施和人员开展检测。
70	《作业指导书-万能材料试验机》缺少室温拉伸试验的试样尺寸的测量、试验速率的选择等内容；《作业指导书-盐雾试验》缺少氯化钠溶液密度测定的内容。
71	编号为A《端子骚扰电压的检测规程》检测作业指导书未对测量环境要求、所用测量设备、试验布置和EUT的工况要求等作出说明和规定。
72	制定的编号A《流量特性装置操作规程》缺试验步骤的描述
73	实验室提供编号A《光强分布系统的光色电参数测试》作业指导书，缺少GB/T 9468-2008条款B.3.2中对气流进行监控有相关规定。
74	实验室编制的编号A<包装试验指导书>检测方法引用国家标准，且无方法内容，无法指导检测活动。
75	电池单体针刺和挤压试验的作业指导书未对针刺速度、挤压力做出明确规定。
76	现场试验时，使用的编号A“电阻试验作业指导书”中，未规定样品去漆、电阻温度系数取值方法等导致检验员取值缺少依据。
77	实验室提供的文件号为：编号A版本号02的《材料透光率测试作业指导书》，没有明确区分不同材料测试程序，只提供仪器设备操作过程，不能有效指导检验人员开展检验工作。
78	实验室对日常检测的5根拉伸试样采取从来样的不同方向裁切制取，但在作业指导书上没有对此内容作出规定。
79	实验室未对金属材料力学性能检测项目，制定检测数据偏离情况下后处理相关内容。	CNAS-CL19:2010 5.4.1
80	查阅：编号A《贵金属无损检测》作业指导书未包括检测结果的误差分析和控制；检测报告格式（未修改）与实际使用的格式不一致。	CNAS-CL19:2010 5.4.1
81	查实验室体系文件，有钻石货品检验流程文件(编号A)，但文件对钻石分级无具体描述。	CNAS-CL24:2006 5.4.1
82	编号A的接触电流检测规范有提及使用隔离电源（可选），但在规范中的测试连接图中未说明隔离电源的位置和如何使用。	CNAS-CL01：2006 5.4.2
83	编号为A的《耐汗渍色牢度作业指导书》规定的恒温箱温度为38±2 ℃，与AATCC 15标准规定的38±1 ℃的要求不符。
84	查编号A《高压电源线磁场抗扰试验》实施细则中无磁场标定操作内容；实验室在进行“整车滑行内阻测量”使用的《试验室整车基础滑行试验》实施细则（文件编号：B第5.3.1条试验过程）中的车速间隔加速度、加速间隔、车速范围与标准GMW15006-2010要求不一致。
85	检测方法GB T17692-1999《汽车用发动机经功率测试方法》的作业指导书（编号A）未明确转速测定点如何选取。
86	实验室所使用的文件控制编号为A的表面温度计作业指导书没有依据新发布实施的JJF1409-2013《表面温度计校准规范》及时进行修订。	CNAS-CL01:2006 5.4.1	作业指导书未更新
87	该实验室现场存放失效文件<不确定度评定（编号a）>(二OO九年一月发布，已被新文件替代)；提供的作业文件(编号B)压力表测量不确定度报告中测量依据文件属过期失效规程：JJG52-1999《弹簧管式一般压力表》。
88	校准测量电压互感器的方法变更为JJG314-2010,在实验现场使用的测量不确定度评定作业指导书依据的方法仍是失效标准。
89	查在洛氏硬度计操作规范中，引用的标准GB/T 230.1-2004不是现行有效的版本
90	测评室现场使用的此检测作业指导书依据GB/T17001.1-1997 标准(已作废)编写。
91	《短波站电磁环境测试规程（编号A）》未按照有效版本的国家标准GB13614-2012进行修订。
92	大量程百分表检定规程已更新为JJG379-2009，但其操作作业指导书（编号A）的编写依据是JJG379-1995。	CNAS-CL01:2006 4.3.2.2b)
93	实验人员在检验现场不能提供申报项目所依据的标准（MT/T592-1996、MT625-2007、JB/T6749-1993。）	CNAS-CL01:2006 5.4.1	标准不便取阅
94	操作人员在进行硫化橡胶回弹性试验时，现场没有GB/T 1681—2009《硫化橡胶回弹性的测定》标准。	CNAS-CL01:2006 5.4.1	标准不便取阅
95	化验室危险化学药品未进行合理的分类存放。	CNAS-CL10：2012 5.4.1	化学器皿清洗、储存、隔离
96	化学分析室未能将用于Ag/Cu合金常量分析的器皿与用于纯银中铜含量痕量分析的器皿进行隔离。
97	用于食品痕量分析的实验室玻璃器皿与其他分析实验共用。
98	未制订玻璃器皿等清洗、储存和隔离的文件。
99	实验室未制定对不同检测的器皿使用不同的清洗、储存和隔离的程序文件。
100	实验室没有对检测炭黑吸碘值、橡胶含氮量等所用不同的玻璃器皿的清洗、储存和隔离程序形成文件。
101	实验室缺少对用于不同检测的器皿使用不同的清洗、储存和隔离程序或文件。
102	缺少对化学检测领域不同检测器皿清洗、储存和隔离的文件化规定。
103	实验室提供不出对钢铁湿法化学用的玻璃器皿的清洗与储存的规定。
104	实验室未提供用于不同检测的器皿使用不同的清洗、储存和隔离的程序文件。
105	提供不出不同检测器皿清洗、储存的文件规定。
106	实验室未提供对不同检测的器皿的清洗、储存和隔离程序。
107	实验室未提供化学检测器皿清洗、储存和隔离程序。
108	实验室的程序文件未对用于不同检测的器皿的清洗、储存和隔离进行规定。

　　方法确认和验证

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	在进行煤矿用带式输送机托辊煤尘密封试验时，实验室未按MT 821-2006要求以0.5MPa的压缩空气持续吹拂煤粉，而是以传动带搅动煤粉，实验室不能提供方法偏离的确认记录。	CNAS-CL01:2006 5.4.1	方法偏离未确认
2	EPA 3546-2007标准要求检测PBB PBDE含量的样品需要进行“粉碎并通过10目筛网，称量样品10-30克”,实验室相关作业程序中规定采用“刀片切割至小于0.1g，称量1.0克”。实验室没有对此样品制备和取样方法进行方法确认。
3	自动胶质层测定仪使用机械探针法代替标准规定的人工操作方法，实验室未能提供对机械探针法的确认证据。
4	实验室未能提供出实验室自编的非标方法使用前的技术确认记录。	CNAS-CL01:2006 5.4.4	自编方法未确认
5	实验室制定编号A的《氯离子含量快速测定仪》校准方法，采用的JJG(冀)059-2004《薄层色谱扫描仪》河北省地方规程，不能提供方法确认的记录。	CNAS-CL25:2006 5.4.3	自编方法未确认
6	使用非本领域适用的标准方法(EPA8082A、EPA6010C、EPA7196A、EPA8270D)进行方法确认时，没对纺织样品加标确认，只是对萃取空白液加标确认。	CNAS-CL18：2013 5.4.3	方法确认不完整
7	实验室的检测方法确认中没有报告铝、硼、钴、铜、锰、镍、锶、锡、锌的报告限。	CNAS-CL01：2006 5.4.5
8	实验室提交的方法确认记录，在设备能力确认方面，仅仅是将标准中的测试条件进行摘抄，没有具体的、设备和环境是否满足标准要求的确认记录。	CNAS-CL01：2006 5.4.2
9	该实验室未按照其程序文件的要求，对本次申请认可的项目开展检测时进行《新项目验收评审》。	CNAS-CL01：2006 5.4.2	缺方法验证记录
10	实验室未对GB/T 23113-2008《荧光灯含汞量的测定方法》进行方法验证。
11	实验室申请扩项GB/T 4970-2009汽车平顺性试验方法，未提供通过检查并提供客观证据，以证实实验室具备该标准方法检测能力的验证记录《检测方法确认表》。
12	实验室提供不出能够正确地运用JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表检定规程的记录。
13	不能提供“《普通照明用自镇流荧光灯性能要求》IEC60909:1988+A1：1991+A2:2000” 新项目开展能力评审记录。
14	计量中心不能提供实验室有能力采用新版标准JJG1072-2011《直流高压高阻器检定规程》的证实记录。
15	实验室对拉伸性能检测，提供不出能正确运用GB/T 10654-2001的确认证据。
16	实验室不能提供电缆分接箱扩项、GB/T11022-2011和JB/T10840-2008扩项电磁兼容项目的新项目评审材料。
17	实验室提供不出GB/T7999-2007《铝及铝合金光电直读光谱分析方法》的能力验证记录。
18	实验室提供不出标准ASTM A370-2013 《钢产品机械测试对的试验方法及定义》是否满足其检测要求的验证记录。
19	在进行雾灯振动试验时，在“Shaker Conreol Laser”软件上设置参数时，设定的振动数及振动加速度是参照了摩比斯<成型塑料部件-外部件技术条件>，但编号A <正弦振动性能测定的试验方法>中，没有对上述参数的设置依据等进行说明。
20	实验室未对变更后的标准IEC 60335-2-9: 2012实施能力进行评审。
21	实验室2013年12月4日标准查新记录表明标准方法DL T 568-95版变更为DL T 568-2013版并于2014年4月1日实施，实验室未及时变更并重新进行验证。
22	实验室提供不出变更标准GB/T521-2012的方法重新验证记录。
23	实验室程序文件中方法的选择与确认程序缺少标准方法的证实及标准方法发生变更后应重新进行证实的内容。
24	电磁兼容检测项目（序号：210、211）使用的CISPR14-2:2011和IEC61000-4-4:2011检测标准变更，缺少方法重新验证记录。
25	实验室不能提供新申请认可的医用热力灭菌设备温度计的方法验证记录。
26	实验室提供不出对JJF1308－2011《医用热力灭菌设备温度计校准规范》标准方法的证实记录。
27	查附表3中，《音频分析仪》项目由JJG（电子）30302-2008《音频分析仪检定规程》变更为JJF1396《音频分析仪校准规范》；《静电电压表》项目JJG494-2005 《高压静电电压表检定规程》变更为GJB/J5972-2007《非接触式静电电压表检定规程》，实验室未能提供出确认其技术能力的验证记录和向认可委提出变更申请的证据。
28	实验室不能提供标准方法JJG 30-2012、JJG 544-2011变更后的证实记录。
29	查阅《皮革材料的撕裂强度测试：单边撕裂法》（ISO 3377-1：2011（E））标准的作业指导书编号A，其“结果计算和表述”与标准规定不一致；实验室没有ISO 3377-1：2011（E）标准的方法证实记录。
30	JJG965-2001通信用光功率计检定规程已变更为JJG965-2013通信用光功率计检定规程，实验室未能提供变更的证实记录。
31	实验室未能提供2014年对在用的检测标准进行查新、确认是否是有效版本和适用的记录。发生变更GB/T7974-2013标准未进行方法变更的验证。
32	实验室原认可IEC 62321标准拆分变更出2个新标准，但实验室提供不出IEC 62321方法变更后重新证实的记录,也未按IEC 62321新版标准的测试要求对原测试作业指导书进行修订。
33	GB/T2423.22-2002已变更为GB/T2423.22-2012，但实验室提供不出标准变更后重新证实的相关记录。
34	实验室提供不出对GB/T 10125-2012标准变更后重新进行能力证实的证据。
35	实验室未能提供开展盐雾实验新项目评审记录。
36	实验室提供不出DL/T540-1994变更为DL/T540-2013 《气体继电器检验规程》进行重新证实的记录。
37	编号A的《SMX X荧光光谱仪操作规程》缺少测量范围、精密度等信息. 提供不出YB/T 4003-2013变更标准进行检验的证实记录。
38	《塑料拉伸性能的测定第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件》ISO527-2：2012换版后，实验室未提供重新证实具备新版方法能力的记录。
39	实验室认可的ASTM E308《用CIE系统计算物体颜色标准方法》已发生标准变更，现在应用ASTM E308-13版标准，但实验室未能提供经证实相关人员知晓标准变更内容的相关证据。
40	《食品安全国家标准食品微生物学检验商业无菌检验》GB4789.26-2013 方法发生变更，但不能提供对变更方法进行验证的记录。
41	实验室未对变更后的GB/T 6499-2012《原棉含杂率试验方法》标准重新进行证实。
42	GB/T15107-2013旅游鞋的变更确认记录中对新旧标准的差异描述不充分。
43	实验室不能够提供采用GB/T 4789.7-2013《副溶血性弧菌检验》新方法的验证记录。	CNAS-CL09:2006 5.4.2
44	实验室不能提供 GB/T 4789.26-2013 商业无菌检验方法变更的验证记录。
45	实验室不能提供食品安全国家标准食品微生物学检验商业无菌检验（GB/T 4789.26-2013）方法变更的证实记录。
46	实验室标准查新记录表明标准方法DL T 568-95版变更为DL T 568-2013版并于2014年4月1日实施，实验室未及时变更并重新进行证实。	CNAS-CL10:2012 5.4.2 b)
47	不能提供GB/T 3884.10-2012变更标准的重新确认报告。
48	标准AS NZS ISO 8124-3:2012 及IEC 62321标准发生变更时，实验室不能提供重新确认的记录。
49	《电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定锰能力确认报告》中，缺少方法最低检出限的确认记录。
50	实验室不能提供变更的检测方法《玩具安全第3部分某些元素的转移》EN 71-3:2013的技术性验证记录。
51	不能提供不锈钢采用直读发射光谱检测方法进行了技术能力验证的证据。
52	实验室不能提供新申请认可的BS 4591：1990《有机液体产品沸程的测定方法（石油产品除外）》标准方法的验证记录。
53	实验室未对SN/T 2004.4-2006《电子电气产品中铅、镉、铬、汞的测定第4部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法》进行技术能力验证。
54	实验室未能提供FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007、GB/T 3923.1-2013方法证实记录。	CNAS-CL18:2013 5.4.2
55	实验室未对新扩项《食品中禁用物质的检测碱性染料高效液相色谱法》（GB/T 23496-2009）检验方法的检出限、回收率和精密度进行新项目技术能力验证。	CNAS-CL10:2012 5.4.2	方法验证不完整
56	GB/T 21911－2008新方法标准评审报告中，无检测结果回收率、精密度、检出限的评价要求。
57	（1）未对标准GB/T 4336-2002实际使用的分析元素、分析范围、分析精度进行验证；(2)未对标准GB/T 4336-2002中重复性限和再现限性细化为可操作的指导书，操作人员不能有效进行数据测试控制；（3）未对标准GB/T 10125-2012实际使用的参数监控方式进行确认，如试验摆放角度、参比样、溶液PH值、溶液密度等。
58	实验室对首次采用的检测方法GB/T 5009.97-2003第一法进行技术性能力验证时，未对方法检出限、精密度进行证实。
59	实验室提供的复混肥料总氮含量测定检验方法的验证记录中，未包含回收率、正确度、精密度等关键技术性验证的信息。
60	查实验室对金属制品三种限用物质（铅、镉、六价铬）检测方法（GB/T 26125-2011 ）的验证记录(编号为A的检测方法确认表)，未对检出限、回收率进行验证。
61	对首次采用的多环芳烃检测方法进行技术能力的验证时，缺少检出限、正确度和精密度等信息。
62	新扩方法GB/T 5009.184-2003《粮食、蔬菜中噻嗪酮残留量的测定》未验证检出限。
63	实验室未对依据标准GB/T5121.8-2008新开展铜及其合金中氧含量测定进行正确度和精密度技术能力的验证。
64	查检测中心对GB/T20123-2006《钢铁总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）》检测方法证实记录未对检出限、精密度等进行验证。
65	实验室不能提供首次采用的检测方法GB/T5750.5-2006硝酸盐氮离子色谱法进行技术能力验证如检出限、回收率、正确度和精密度等的记录。
66	对变更的标准方法GB/T3286.2的确认缺少正确度的相关信息。
67	1.查实验室提供的扩农药残留“乙硫磷”参数新项目确认报告，但该报告中实验室未对首次采用的GB/T5009.20-2003、GB/T 5009.145-2003“乙硫磷”检测方法进行技术能力的验证，如检出限、回收率、线性范围、准确度和精密度等信息；2.实验室未能提供新开展项目SH/T0711-2002《汽油中锰含量的测定法(原子吸收光谱法)》进行技术能力的验证记录。
68	实验室未提供液相法检测偶氮染料的检出限验证记录。
69	木器涂料中游离甲苯二异氰酸酯的检测未做标准物质加标回收率验证实验。
70	①实验室未提供开展新项目GB/T 23264-2009《电动自行车用制动衬片总成》检验前的验证报告，不能有效确认实验室能正确地运用该标准方法。②实验室JC/T2056-2001《饲料添加剂用膨润土》全项扩项进行了评审,在《新项目评审/验收表》中，缺少对有害元素等项目的评审记录。	CNAS-CL01：2006 5.4.2
71	查实验室对新增标准QC/T844－2011《乘用车座椅用调角器技术条件》的评审记录，仅有新标准技术要求和检测方法的内容，无对检测仪器设备和人员技能等实验室现有能力满足标准要求情况的分析。
72	查新扩项标准 FZ/T 01112-2012 《纺织品蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸/氯化锌法）》的新项目评审报告，未对检测的技术能力验证进行评价；新扩项标准 GB/T 23972-2009《纺织染整助剂中烷基苯酚及烷基苯酚聚氧乙烯醚的测定高效液相色谱/质谱法》的新项目典型试验，试验样品为“T恤”，不在标准适用范围内。
73	提供出对GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法》的《检测方法确认记录表》，但没有识别出该标准没有氮的检测项目等（申请扩项有氮）。
74	查实验室开展“GB/T 4502-2009轿车轮胎性能室内试验方法”证实记录（序号：A），没有对该试验方法进行人员培训的记录。
75	实验室对变更标准 GB/T2001-2013《焦炭工业分析测定方法》进行测定灰分技术验证时，只使用方法二，但实验室未能识别。
76	更新的ISO 306：2013的标准中增加了仪器设备的类型。实验室于2013年12月25日所作的方法确认表中并未对这一变化确认是否具备能力。
77	编号为A的《更新方法评审表》，未涉及新规程中电测仪器的技术指标变化情况。
78	查新项目和变更项目确认记录，发现对冲击试验机方法变更的评审，未考虑到新规程对冲击块的要求。
79	实验室提供的扩项标准GB/T29866-2013《纺织品吸湿发热性能试验方法》方法验证记录中，缺少人员培训和实验室间比对分析评价记录。
80	提供出变更的GB/T223.65-2012《检测方法确认记录表》，没有对扩大的检测下限进行技术验证（钢铁中Co由0.01%到0.003%）。	CNAS-CL10:2012 5.4.2 b)

　　测量不确定度评定

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	实验室未能提供可调试螺纹环规扩大范围以后的测量不确定度评定文件。其余项目的不确定度评定文件中缺少CMC评定内容。	CNAS-CL01:2006 5.4.6.1	不确定度评定文件内容不全
2	实验室钢卷尺测量结果的不确定度评估程序（编号A），未评定校准5米以上钢卷尺测量结果的测量不确定度。
3	程序文件《测量不确定度评定控制程序》（编号A）缺少校准项目的测量不确定度评定与表示等内容。
4	《测量不确定度评定及表示程序》没有纳入CL07《不确定度要求》中8.2的要求。	CNAS-CL01：2006 5.4.6.2
5	不确定度评定程序缺少测量不确定度评定方法的描述。	CNAS-CL01：2006 5.4.6.2
6	查测量不确定度评定程序（编号A），未对CMC评定与表述做出相关规定。	CNAS-CL07：2011 第7条
7	实验室不能提供涉水产品中铅的测量不确定度的评定报告。	CNAS-CL01：2006 5.4.6.2	缺不确定度报告
8	实验室未能提供球压试验测量不确定度评定报告。
9	该实验室仅提供了泄漏电流和热水输出率各一份不确定度评估报告，对其他定量如温度、风量、功率、电阻等均未提供不确定度分析的方法或报告。
10	环境电磁辐射检测项目缺少不确定评定报告。
11	实验室未能提供传导骚扰电压测量项目的测量不确定度评定报告。
12	实验室未能提供硅中代位碳原子含量的测量不确定度评价报告。
13	实验室不能提供光谱光度法“光通量”参数的测量不确定度评定报告。
14	不能对2014年3月28日在新疆农六师煤电有限公司6号机组DEH系统性能测试项目中进行的“通讯负荷率”检测结果进行不确定度的评定。不符合《测量不确定度评定程序》（编号A）中4.3.2条款要求。
15	试验室未能提供出电场辐射骚扰、磁场辐射骚扰、骚扰功率等项目的不确定度评定报告；传导骚扰不确定度评定未能给出本实验室的设备型号、系统框图及完整的测量不确定度数学模型。
16	实验室未对采用SJ T 11365-2006《电子信息产品中有毒有害物质的检测方法》中方法5（ED-XRF筛选法）测定塑料中溴这一方法进行测量不确定度评定。
17	实验室未能提供煤的发热量、煤中挥发分测定项目的不确定度评定记录。
18	实验室不能提供开展定量分析项目的不确定度评定报告，如药量等。
19	没有进行《加油站油气回收液阻试验不确定度评定》。
20	没有按EN71-3：2013标准进行特定元素迁移测试的测量不确定度评估报告。
21	实验室此次申请了电器等新领域的扩项，但在现场评审中发现,实验室没有这些领域的不确定度的评估实例。
22	《茶总灰分测定》GB/T8306-2013标准发生变更后,实验室未能按照要求对新方法重新评估测量不确定度。	CNAS-CL07:2011 8.4
23	查实验室玩具涂层、非金属、金属材料的CPSC总铅测定方法的扩展不确定度评估数值为1.9%、1.7%和1.5%，评估结果不能反应实验室实际测试能力。	CNAS-CL01：2006 5.4.6.2	不确定度结果不准确
24	现场试验所提供的游标卡尺校准证书不能准确描述不确定度评定结论的数据。	CNAS-CL07:2011 7.1 a)	结果表述有问题
25	查实验室“原子吸收光谱法测定钨精矿中Zn量不确定度评定”报告发现：不确定度评定结果的报告值“0.054%±0.0046%,k=2”，不确定度的位数与测量结果的位数不一致，各不确定度分量计算过程中数字修约也存在问题。	CNAS-CL07：2011 5.4
26	查看阴极铜中As的测量不确定评定报告（编号A）的评定结果：As的评定计量单位未按检测方法YS/T464-2003表述并采用已作废的ppm。	CNAS-CL01：2006 5.4.6.2
27	毫伏表校准证书（编号A）中测量值与测量不确定度末位不对应。如实际测量值为30.46V，U =0.060V 。	CNAS-CL07：2011 5.4
28	实验室提交的“pH值测量不确定度的评定报告”中使用的数学模型不正确。	CNAS-CL01：2006 5.4.6.2	数学模型不对
29	1、实验室接地电阻表示值误差测量不确定度只评定了10Ω，未能覆盖(0.1～1000)Ω全量程范围；2、气相色谱法测定蔬菜中的敌百虫的不确定度分析报告（编号A）中，缺对样品处理均匀性和回收率两个主要分量的评估	CNAS-CL01:2006 5.4.6.1	不确定度评定的分量不全
30	实验室单相电子式电能表现场试验时测量次数为2次,实验室提供的预评估报告《单相电子式电能表校准测量结果的不确定度评定报告》（编号A）,没按照2次测量时的重复性分量引入及评定。	CNAS-CL01:2006 5.4.6.1
31	查见针对甲醛含量结果的不确定度评价报告，只考虑仪器对检测结果的影响，未考虑检测环境、样品和人员操作等不确定度分量对检测结果的影响。	CNAS-CL01：2006 5.4.6.2
32	查看实验室数字多用表测量不确定度评定报告，评定时未考虑重要分量校准源稳定性对测量不确定度的影响。	CNAS-CL01：2006 5.4.6.3
33	对“水泥胶砂搅拌机”中“公转转速”的不确定度评定中缺少被校准物品状态分量的影响。
34	查看“水泥胶砂流动度测定仪测量不确定度评定方案（编号A）”时发现，影响分量分析中增加了并不存在的被测仪器的读数误差，导致评定结果明显不合理。
35	作业指导书《经纬仪一测回水平方向标准偏差测量不确定度评定报告》（编号A）中，被检器具经纬仪读数误差的标准不确定度分量引入不正确，应为0.1″实际引入0.6″。
36	实验室杠杆千分尺示值误差测量不确定度只评定了25mm，未能覆盖（0～100）mm全量程范围。
37	查X射线探伤机空气比释动能率测量结果的不确定评定，发现其不确定度来源缺少仪器分辨力的分量。
38	查测量标准技术报告《多功能校准源标准装置》，直流电压测量结果不确定度评定中分辨力引入的不确定度计算不正确。
39	查“编号为A、B不确定度评定报告”中标准器量块引入的不确定度分量错误。
40	编号为A的《扭矩扳子检定仪测量不确定度评估》，缺少标准扭矩杠杆的不确定度分量。
41	《液相色谱仪最小检测浓度校准结果不确定度评定》作业指导书中未引用技术依据JJF1059.1，未按程序文件要求进行不确定度评定。
42	编号为A《数字压力计测量不确定度评估》报告，其标准器引入的分量评定有误。
43	实验室数字万用表电流(10μA～20A)、电压(10mV～1000V)各量程段示值误差测量不确定度只评定了一个典型值，未能覆盖全量程范围。原子吸收分光光度计无石墨炉测镉的检出限校准测量不确定度评定。
44	在现场试验过程中，校准人员对马歇尔稳定度仪的力值示值误差不确定度评定中，对重复性分量考虑过小。
45	查《低温不确定度评估报告》中未对A类不确定度进行评定。
46	关于高低温试验的测量不确定度评定（报告编号A），存在重复性分量u1和试验箱温度波动度分量u3重复评定的错误。
47	检查实验室温升测试方法不确定度评定报告,发现缺少电源以及环境温度等关键不确定度分量。
48	关于恒温恒湿箱（编号A）不确定度评定，错误地直接使用校准机构对该箱校准时的测量不确定度。
49	提供的“J750测试机(编号A)”不确定度评定报告中，测量结果为10次的均值，采用“标准差”方法分析A类分量不正确。
50	IGBT IRG4PC30S击穿电压的测量不确定度评定中缺少漏电流分量的影响。
51	查阅实验室《塑料拉伸强度测量不确定度评定》，缺少编制人、审核批准人以及文件的标识；由于缺少整个检测流程的描述导致引入的测量不确定度分量的分析不充分；没有分析并列出传播系数公式；重复性测量引入的标准测量不确定度的计算不符合相关检测标准的规定；扩展不确定度的数值修约不规范。
52	查实验室的《轮胎胎面磨耗标志高度检测结果不确定度评定》，评估时建立的数学模型不合理，未列出传播系数公式；测量重复性引入的标准不确定度评估不尽合理；高度测定引入的测量不确定度分量考虑不够充分。
53	查不确定度评定记录时发现,塑料维卡软化温度不确定度评定报告中没有将变形测量的不确定度转换为对维卡软化温度的不确定度分量而直接合成为温度的不确定度。
54	查提供的“拉伸性能不确定度评定报告”，没有考虑拉伸强度试样、人员等重要的不确定度分量。同时，报告中没有分析如何得出评定结果的测量值5.9Mpa。

　　12设备和标准物质

　　设备配备

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	样品编号为A的真空集热管平均热损因数试验中使用的电子秤不在实验室管理的范围内。	CNAS-CL01:2006 5.5.1	缺关键设备
2	中心没有配置测汞仪，不具备按标准检测的能力。
3	现场核察：1、大肠埃希氏菌O157：H7 NM检验所用的VIDAS设备已出现故障，不能正常使用；2、实验室缺少检测肥料中蛔虫卵死亡率所需的辅助设备微孔火棉胶滤膜（因暂时购买不到）；3、金属布氏硬度计校准项目缺：≤125HBW10 1000、HBW5 750、≤125HBW2.5 62.5等标准硬度块；4、钢直尺校准缺少1000mm×1000mm平板；5、千分尺校准用激光千分尺平行度检查仪已坏，不能使用；5、缺少检测珍珠光泽及颜色的色温在5500-7200K的灯源。
4	《风机机组与管网系统节能监测》缺少配套的毕托管流速仪。
5	实验室缺少测量冲击试样缺口几何尺寸的设备。
6	平板项目缺平面波动量检具。
7	①GB/T 2542-2012标准变更后实验室未按照新标准要求配备砌墙砖制样模具。②实验室在检验水泥胶砂强度试验中未按GB/T 2419-2005的要求配备胶砂流动度测定仪。
8	实验室未配置满足GB2637-1995《安瓿》要求的折断力测定仪、丝壁厚测定仪和底厚测量仪；未配置满足GB12414-1995《药用玻璃管》要求的直线度检测装置。
9	防火玻璃检测所使用的耐火试验设备，因实验室搬迁旧设备已拆，新设备尚未达到可正常使用状态。
10	实验室在用摩擦色牢度仪未配备（19×25）mm 摩擦头。
11	酶标分析仪缺少吸光度标称值为0.2的光谱中性滤光片。
12	指示表检定仪、高压电容器校准项目，分别缺少分度值为0.1μm电感比较仪、高压电容器测量设备。
13	现场发现，缺少用于校准齿厚卡尺综合误差的标准圆柱、校准螺纹千分尺量规尺寸的三针、校准X射线测厚仪漏射线的检测仪器和6mm铅块、校准超声波测厚仪测量管壁厚误差。的壁厚4mm和3mm的圆管、校准千分表示值误差的分辨力为0.01μm的电感测微仪等计量器具。
14	实验室缺少校准游标卡尺刀口内量爪示值误差用的专用检具。
15	沙尘试验缺少标准GB/T2323.37-2006规定的平面筛网。
16	实验室未配备离子色谱仪、总有机碳分析仪和原子吸收分光光度仪校准用标准物质。		缺标准物质
17	圆度仪缺少用于日常校准的定标块（作为参考标准器之一）。		缺参考标准
18	校准电感测微仪、数显测高仪示值误差缺少二等量块。		缺参考标准
19	实验室没有配备满足GB 4789.2-2010要求的菌落计数器及满足GB 4789.39-2013要求的44.5℃恒温水浴箱；缺少检测金属材料中钼、铋、镁等元素的标准物质；没有配备检测“砖抗压强度试验”用的制样模具；缺少检测磁性金属物的磁性金属物测定仪。		缺关键设备、标准物质、辅助设备
20	校准压力表、压力变送器、数字压力计缺少气体校准用辅助设备。	CNAS-CL01:2006 5.5.1	缺辅助设备
21	该实验室无进行温湿度预处理的纸张挂架。
22	实验室缺大气采样器校准所需的辅助设备“模拟负载压力调节装置”。
23	自行车飞轮强度试验、衣架垂直、侧向静负荷试验缺少标准规定的工装夹具。
24	实验室缺少人造板含砂量测试用管状炉，以及尺寸稳定性测试用恒温恒湿箱。
25	缺少转速表，用于寿命试验转速误差的控制。
26	实验室在带有触发器灯具“电气强度”项目检测中未能配备必须用的模拟灯试验装置，不符合IEC 60598-1:2008 第10.2.2章节标准要求；2实验室不能提供符合IEC 60968:2012标准要求的自镇流灯的灯头温升试验灯座。
27	骚扰功率测量中，功率吸收钳输出端缺少6dB衰减器。
28	检测中心实验室（2）导体直流电阻测试没有配备正确进行检测所要求的检测设备，缺少电桥夹具。
29	现场核查发现该实验室动物房没有单笼饲养大鼠的笼具,而《减肥功能检验方法》（国食药监保化[2012]107号）规定必须单笼饲养。
30	（1）500N工作测力仪拉力校准时使用的测力支架不满足要求；（2）应用GB/T 17657-2013穿孔法甲醛含量测定人造板甲醛含量所的圆底烧瓶不满足标准要求。
31	1.现场发现火焰蔓延速度试验装置不满足GB6675-2003附录B.4.3的要求；2. 实验室缺少灯具的插入损耗测试用的“U”形和环形模拟灯具和平衡与不平衡转换网络；缺少磁场抗扰度实验用的磁场线圈。
32	实验室未配备铝塑复合压力管层间粘结强度试验用螺旋切割器（用剪刀代替）。
33	实验室用于轮胎脱圈阻力性能试验的设备HF/GY-03-001缺少配套使用的B型、C型试验压块。
34	①实验室未配置GB/T 17592-2011《纺织品禁用偶氮染料的测定》样品前处理中规定的旋转蒸发仪；②实验室迁移元素测试使用的0.56mm规格的筛不符合ASTMF963-11标准规定的0.5mm的要求。
35	缺少检测突出物的球体链条。
36	在GB/T 23147-2008《晴雨伞》标准5.3.2条款的检测过程中，缺少制样模具。
37	用于测量盐溶液酸碱度的PH值测量装置，其精度不能满足相关标准规定的要求。	CNAS-CL01:2006 5.5.1	设备精度不满足要求
38	试验现场所用的测试轮胎充气压力的压力表的示值精度为20kPa,不满足检测标准10kPa精度要求。
39	JJG 176-2005《声校准器检定规程》的7.1.1规定温度计在检定环境条件内最大允许误差应优于±0.2℃，现场评审发现声学校准用的温湿度计1682号分辨率1℃，检定证书（编号A）中实测20℃的最大允许误差为-0.3℃。
40	实验室校准沥青软化点仪时使用的计量器具编号为A的电子天平准确度不能满足规程的技术要求。
41	实验室校准数字指示秤未按技术依据要求配备足够数量的相应等级的0.1e的小砝码。
42	用于砝码校准的实验室环境监测温度计不能满足±0.1℃准确度要求。
43	型号为PF109的电参数测量仪180V 8A功率档当实际值为250W时,A相的指示值为245.2W，B相的指示值为245.3W，不满足最大允许误差为±4.2W的要求，该设备未粘贴限制使用标识。	CNAS-CL01:2006 5.5.2
44	用于电气强度试验编号为A的7112型绝缘耐压测试仪的短路跳闸电流最大设定值为12mA，与GB4706.1-2005表5规定的100mA不符。
45	现场观察塑料密度试验时发现，用于测量浸渍液温度的温度计分度值为0.2℃，而ISO 1183-1:2012标准 5.1.1.4 中要求温度计的分度值为0.1℃。
46	导体直流电阻试验装置（编号：A）不能满足已认可的测量范围。	CNAS-CL01:2006 5.5.1	设备测量范围不满足要求
47	关闭高度试验中测量液面高度所用钢直尺测量范围不够,实验室自制纸质标尺与钢尺续接，影响读数精度。	CNAS-CL01:2006 5.5.1	设备测量范围不满足要求
48	道路车辆静电放电（通电运行）检测项目所配置的绝缘块、隔离支撑不满足ISO 10605-2008《道路车辆静电放电产生的电骚扰试验方法》中6.5条、6.6条规定的要求。	CNAS-CL01:2006 5.5.1	设备不满足要求
49	实验室使用的千分尺测砧和测微螺杆的端面直径（6mm），不满足方法标准要求的 >6mm的要求。
50	聚乙烯吹塑容器的跌落试验所用设备，不满足标准GB/T 13508-2011要求。
51	编号为A的厚度仪托盘尺寸不符合QB/T2709-2005标准要求。
52	编号A的布氏硬度计配置的读数显微镜不能满足测量要求(如:零点读数为0.06mm）。
53	实验室配备用于测定橡胶压缩永久变形的限制器高度为9.36mm，但ASTM D395-03（2008）中12.2.1条款规定限制器高度是9.5mm±0.02mm。

　　设备维护

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	实验室制定的“U1timaⅡ型ICP发射光谱仪操作规程”（编号A）没有包括该设备的维护及日常保养等相关规定。	CNAS-CL01:2006 5.5.6	维护保养文件要求
2	实验室提供不出活塞式压力计和补偿式微压计等设备的维护记录。	CNAS-CL01:2006 5.5.5g	缺维护记录
3	实验室提供不出压力表检定装置等4套标准器的维护计划和维护记录。
4	水表检定装置[ND（80～200）mm]缺维护保养记录。
5	设备维护保养计划和记录均没有具体内容。
6	现场试验所使用的测长机缺少维护保养的痕迹和相关记录。
7	自制的“楼板测厚仪厚度块、钢筋保护层标准试块”的设备档案中，缺少设备验收记录。	CNAS-CL01:2006 5.5.5c	缺验收记录
8	实验室未能提供对座椅靠背调角器定位偏差性能试验用专用试验装置（设备编号为：A）是否符合标准要求的核查记录。	CNAS-CL01:2006 5.5.5c	缺验收记录
9	该查实验室的设备档案管理（DF2693型耐压绝缘电阻试验仪等），没有对设备进行独立建档，也没有保留设备的使用和维修记录，2013年新购仪器设备也没有保留开箱和性能验收的记录。	CNAS-CL01:2006 5.5.5c、g	维护记录、验收记录
10	缺少对气瓶室压力表巡视检查的相关记录。	CNAS-CL01:2006 4.13.1.1	使用记录
11	实验室评级箱没有使用《仪器设备使用记录表》。	CNAS-CL01:2006 5.5.6	使用记录
12	查实验室离心机使用和维护作业指导书（编号A）没有提供满足ASTM F963-11迁移元素样品前处理离心操作要求的相关使用程序。	CNAS-CL01:2006 5.5.6	文件要求
13	①本次现场考核用测力计、角度仪、风速计、转速表等8台仪器设备放置在一个箱子内，带到20公里外现场，未采取相对固定措施； ②查AE200型电子天平与摇筛机相邻放置，不满足环境条件要求。	CNAS-CL01:2006 5.5.6	存放、使用
14	实验室未提供编号为SB048#培养箱的温度监控记录。	CNAS-CL09：2006 5.5.10	缺设备监控记录
15	实验室提供的培养基灭菌记录中，缺少对压力、升温保温时间和温度的监控信息。	CNAS-CL09：2006 5.5.10	缺设备监控记录

　　设备标识和档案

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	样品编号为A的测试中使用的温度传感器无唯一性标识。	CNAS-CL01:2006 5.5.4	设备没有标识
2	在化学实验室现场，发现一支在用的50ml酸式滴定管未加帖任何标识。
3	实验室编号为A的灯具分布测试系统专用测试软件未备份、登记，并标识存档。
4	位于玩具机械物理性能检测室内的温湿度仪器没有唯一性标识。
5	稳定性试验台上无设备唯一性标识。
6	机构具有数十套空调器性能实验室，但不是所有的性能实验室都是用于按CNAS认可的标准进行检测的设备，但机构没有标识进行区分。
7	在化学样品处理实验室，发现试验用的5支移液枪没有唯一性标识。
8	交流耐压试验系统、HD-2005 X-γ计量率仪无设备唯一性标识。
9	现场查设备AN编号有资产号A、B和机身号C、D，试验室未明确规定使用哪个编号作为唯一性标识。		设备有多个标识
10	现场发现恒温恒湿箱（NO：A）有2个不同的校准状态标识。		设备有多个标识
11	现场试验中，卡线器拉力试验所用的导线未标识截面规格。		设备标识项目不全
12	现场发现实验室在用的色牢度评级用变色、沾色灰卡没有唯一性标识。		标准件没有标识
13	灰卡、样照等标准物质没有唯一性编号。
14	实验室在用的标准物质：GBW（E）130168萘—甲醇、标准砝码（1～5）kg没有有效的标识。
15	标准样照“袜子表面疵点彩色样照”上无唯一性标识及状态标识。
16	实验室使用的除盐水、三氧化钨等药品存在不加贴标签的情况。	CNAS-CL10:2012 5.5.2	标液/水没有标签
17	实验室使用的除盐水存在不加贴标签的情况。
18	购置的实验室三级水未加贴标签。
19	元素标准储备液标签缺少配制人、配制日期、溶剂等信息；实验用水未加贴标签。		标液/水标签内容不全
20	实验室所用的水(超纯水)，其容器上未加贴标签，无有效期信息。
21	查现场实验用的溴氰菊酯、总汞、日落黄标准溶液无溶剂、有效期的信息。
22	农药残留标准溶液毒死蜱、异丙威的试剂标签中未包含溶剂信息。基础实验中心实验室水杨酸试剂标签中未包含有效期信息。
23	实验室自制的纯水未加贴标签，部分试剂未标识制备日期和有效期。
24	实验室乙酰丙酮试剂标签上未标明有效期。
25	实验室配制的用于制定甲醛标准工作曲线用的标准试剂，其加贴的标签上缺少有效期信息。
26	实验室配制的用于成分分析的次氯酸钠溶液的标识缺少成分、浓度、配置人、有效期等必要信息，实验室用水标识缺少规格有效期等必要信息。
27	查煤炭检测室2014年4月29日配置的乙酸锌标准溶液和氧化钙标准溶液没有标注有效期。
28	现场查阅2014年4月19日配制的邻苯二甲酸酯的标准溶液的标签未标识成分和溶剂信息。
29	试验用水标签仅标注为超纯水，没有分级和制备日期等相关信息。
30	配制的氨基磺酸钠溶液未加贴标签，未有制备日期和有效期等信息。
31	校准pH（酸度计）用标准溶液B4没有标识制备日期和有效期限。
32	实验室按《饰品有害元素的测定光谱法》GB/T 28021-2012进行镉元素测试所用标准工作液的试剂标签未标注稀释溶剂（王水）。
33	编号为BSF-SY-008的温度测试装置部分功能失效，实验室没有在该装置上加贴限制使用标识。	CNAS-CL01:2006 5.5.7	设备损坏时未加贴相应标签
34	现场发现设备编号为:A的动静态应变仪第4通道损坏,设备标识为“绿色合格”,没有按照程序文件变更为“黄色准用”。
35	现场发现编号为A漏电起痕试验仪的白金刀口已磨损，露出黄铜，且刀口呈月牙形，已显示有缺陷，仍在使用。
36	实验室编号为A的谐波与闪烁测试系统C相电源、编号B的电压暂降测试系统故障待修，未按编号B的《设备控制程序》5.9要求加贴识别标签。
37	A/3版《测量设备管理程序》（编号A）5.5.1“规定超过有效期或者检定不合格的测量设备必须停止使用”，但校准状态只有“校准合格”、“校准限用”、“校准不合格”三种，没有“停用”标识。
38	手册中5，5，4d规定了设备校准标识的三色（合格，准用，停用）管理，但没有说明每种颜色的用途和标识内容（如准用标识等）。
39	编号为JC 0032-0037的陷波器（型号BJF-880/915-50等部分设备未列入设备管理台账。	CNAS-CL01:2006 5.5.5	设备档案问题
40	EMC测试用三个带阻滤波器未建立设备档案。
41	型号为EM-7706A的双定向耦合器没有设备唯一性标识，也未纳入设备管理清单中。
42	在现场观察IEST-RP-CC004.3实验时，检验人员所用的秒表（编号A）未能在仪器设备台账和仪器设备档案相互对应，其校准证书和仪器标签上也仅有出厂编号而没有分析检测中心的唯一管理编号。
43	组合仪表功能测试设备的设备档案中无测试软件的记录。
44	查ARL-4460直读光谱仪（LHLQ0001）设备档案，信息不全。如：无软件识别记录。
45	查HR-521型洛氏硬度计档案，缺少设备唯一标识、保存地点、校准证书的信息。
46	QSN750型光谱仪设备档案缺少设备唯一性编码等档案目录信息。
47	1).DBC-103浪涌电流测试台的设备档案中设备地址仍为原地址；2).缺少搬迁后的调试验收报告。
48	规格型号为DEJS-408的高低温交变湿热试验箱的加湿功能已丧失，实验室已对该试验箱的温度范围进行了溯源，但该设备的《设备情况登记表》中无加湿功能丧失的信息。
49	编号A的钢筋弯曲试验机设备档案中，无检定/校准证书等信息。

　　标准物质的管理

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	实验室未对用于AATCC 118:2012《防油性:碳氢化合物测试》的标准测试液体、纺织吸墨纸的符合性进行核查。	CNAS-CL01:2006 5.6.3.2	核查
2	不能提供标准裁刀的核查记录。	CNAS-CL01:2006 5.6.3.2	核查
3	未能提供出确保标准物质保存环境条件符合要求的相关记录。	CNAS-CL01:20006 5.6.3.4	标准物质的存储
4	现场观察：（1）标准物质室内存放的异丁醇标准物质未按规定的温度进行储存；（2）普通仪器室内的碘标液未标示配制人和有效日期。
5	实验室使用的编号为A塑料标准物质瓶标签上没有标注失效日期；实验室用于保存标准物质的冰箱内同时存放有2010年11月22日过期的EC681K标准品（0801）、2013年10月23日过期的EC680K标准品（0543），2012年8月过期的AA检测用内标物质钇金属Y200901（500ml，1000ug ml）未做任何隔离和标识。
6	实验室不能提供可迁移元素工作标准溶液配制及有关标准溶液有效期限的规定。	CNAS-CL10:2012 5.6.3.4	标液的制备
7	不能提供标准物质室冰箱中存放的阿斯巴甜标准溶液（编号A）和甜蜜素标准溶液（编号B）的稀释、配制记录。
8	实验室未能提供砷标准溶液（50ug mL,配备日期2014.1.12）的配备过程记录。
9	提供不出对自配（稀释）标准溶液进行验证的记录。
10	现场测定酚醛树脂游离甲醛含量使用了2014年5月2日配制的0.1mol/L的盐酸标准溶液，但实验人员提供不出该标准溶液的标定记录。
11	不能提供2014年6月6日酒石酸钠溶液的配制和标定记录。
12	在做微米级长度现场试验时，检测人员使用的5.1um的长度标准物质在使用编号A的记录表中的编号为B,但检测人员取用的标物GB(W)120023的内外包装均没有编号B，B无法溯源到GB(W)120023。
13	化肥检测用浓度为0.1083mol L的盐酸标准溶液未按照HG T 2843-1997《化肥产品化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶剂和指示剂溶液》标准要求配制，其有效期限规定与标准要求不一致。
14	实验室做“皮革中甲醛”检测时，缺甲醛标准溶液逐级稀释过程记录。
15	查编号为A的标准溶液配制记录表，缺少配制介质和逐级稀释的内容。
16	现场评审时，实验室人员不能提供将1000mg/l的铅标准溶液稀释为10mg/l工作标准溶液的逐级稀释记录。
17	实验室使用2014年5月6日配制及标定的甲醛标准储备溶液，无逐级稀释记录。
18	化学分析室提供不出磷标准溶液逐级稀释记录。
19	实验室提供不出2014年3月26日配制的HCl标准溶液（0.01033mol/L）的稀释记录。
20	查2014年3月20日配制的浓度为5μg/mL的As，Sb，Bi混合标准溶液的逐级稀释记录缺少母液相关信息。
21	查实验室无2014年乳酸（浓度9020mg/L）、马拉硫磷（浓度10ug/mL）标准工作液在使用期间的核查方案和记录。（配置和使用的期间间隔）	CNAS-CL01:2006 5.6.3.2	标准物质的期间核查
22	实验室未能提供按标准规定每年对原始参照标准至少校验1次的记录。
23	化学检测室未对ERM-EC681K（产品编号为A）的标准物质进行核查。
24	不能提供复混肥料微量元素及石油产品硫含量标准物质期间核查的记录	CNAS-CL10:2012 5.6.3.3
25	实验室未提供GB/T 250-2008《纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡》的期间核查记录。	CNAS-CL18:2013 5.6.3.3.b)
26	实验室2014年标准物质期间核查计划中缺少标准深度色卡核查的内容，并不能提供核查记录。
27	实验室未保留评定变色用灰色样卡和评定沾色用灰色样卡期间核查的记录。.
28	实验室色牢度检验评级用标准灰卡没有进行期间核查。
29	实验室目前使用的评定变色和沾色用灰卡是GB250/251-1995，未进行更新。
30	查编号A和B的标准物质的核查记录没有核查依据、核查内容等信息，也没有核查结论。	CNAS-CL01:2006 5.6.3.2

　　13溯源性

　　设备校准

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	相关程序文件未对溯源证书的确认内容做出明文规定。	CNAS-CL01：2006 4.2.1	量值溯源文件内容不全
2	“量值溯源管理程序”中提出了对溯源证书适用性的确认要求，但未明确具体的确认方法。
3	“量值溯源管理程序”中对外送校准证书进行技术确认，但未明示具体的确认内容。
4	《溯源程序》（编号A）文件中对内部校准活动的要求描述不清晰。	CNAS-CL31：2011 4 条
5	1)实验室无法提供880高低温交变试验箱（编号：A）2014年的溯源证明材料。 2）实验室未能提供布洛维硬度计维氏硬度部分的量值溯源证据。	CNAS-CL01:2006 5.5.2	缺校准结果
6	实验室不能提供纸张耐折度仪（仪器编号A）、白度仪（仪器编号B）平滑度仪（仪器编号C）的有效检定或校准文件。
7	实验室提供不出低温试验箱的校准报告。
8	查实验室用于飞机吊具静载和动载试验用的BLR-1（出厂编号为XX）拉传感器没有核查证实其能够满足检测标准的要求就投入了使用。
9	实验室未能提供用于标准溶液配制的微量移液器（1-100μl）的校准记录。
10	未对防风罩（编号：A）的孔眼直径、小孔面积、结构在使用前进行校准或核查，以证明其满足GB7000.1-2007/附录D的要求。
11	实验室未能提供新购置的盐雾试验机（编号为A）的有效校准证书。
12	用于温升（GB8898-2011）测试用的粉红噪声信号发生器未能按照检验设备管理要求进行校准或核查。
13	实验室未能提供设备编号为A的光色电测试系统的有效校准证书。
14	抗静电能力测试仪ECDM800E设备无校准证书。
15	ACT2000电动振动试验台不能提供传感器的校准证书。
16	实验室提供不出对“淋雨试验箱”（编号A）进行量值溯源的证明材料。
17	校准贵金属热电偶用管式炉技术要求为：“在??±20mm内，温度变化梯度≤0.4℃”，实验室提供不出编号为A的热电偶检定炉校准结果满足检定规程要求的证据。。
18	理化实验室在从地点1搬迁到地点2后，没有对编号为A液相色谱仪和GZ-YQ-23紫外可见分光光度计进行性能状态核查或校准,以证实其能够满足实验室检测要求。
19	不能提供编号为A的WDT-I-20微机控制电子万能试验机用引伸计和编号为B防水试验用数字流量计的校准证书；快速温变试验箱未对温度变化速率进行校准。
20	化学实验室用于刚玉粉干燥和氧化锆重量法试验用的烘箱(编号A)和高温炉(编号B)未进行校准。
21	实验室未能提供电缆分析仪（编号A）、红外热像仪（编号B）2013年度校准证书。
22	不能提供差示扫描量热仪(编号:A)的校准/检定证书。编号为B的位移传感器二次显示装置未校验。
23	（1）不能提供编号为A的电子织物强力机位移量的校准记录；（2）编号为B的微机控制电子万能试验机未进行实木复合地板弹性模量检测所需的位移值范围（<5mm）内的示值精度的校准。
24	实验室未能提供编号为A的微量滴定管、B的箱式电阻炉、C智能式白度仪标准白板的校准证书。
25	高压蒸汽灭菌锅（编号A）、立式压力蒸汽灭菌器（编号B）的安全阀未校验。
26	实验室未核查出唯一一台洛氏硬度校准证书上面缺少HRA和HRB两个需要使用标尺的校准就投入了使用。
27	实验室未能提供编号为A、型号为HM020的型环天线的溯源证据。	CNAS-CL01：2006 5.6.1
28	实验室不能提供出编号为A万能测长仪的溯源证据。
29	查安全带拉出/卷收力试验机（编号为A），未能提供有效的校准报告
30	未能提供测量安全带拉伸强度的拉力机(编号：A)的拉伸速度的校准记录。
31	内燃机试验在用的排气热电偶未计量检定（效准）。
32	提供不出有效的直读式光谱仪、万能材料试验机、洛氏硬度计的量值溯源证据。
33	提供不出X射线测厚仪、维氏硬度标准块的有效检定/校准证书。
34	检测中心提供不出室温拉伸试验所用引伸计的校准证书和光谱室所用温湿度计的校准证据。
35	里氏硬度计未进行检定。
36	未能提供轴承游隙测量仪校准的证据。
37	实验室不能提供在进行剩余不平衡量检测时，使用的型号为1000g×0.1g电子天平的溯源性资料。
38	查实验室用于飞机吊具静载试验用的吊具载荷综合测试系统操作台上面的压力表没有校准溯源。
39	编号为A直读粉尘浓度测试仪未能提供有效的校准证书。
40	Global Status 575型三坐标测量机的标准球无有效性溯源记录。
41	实验室提供不出用于高速、耐久性能试验环境温度测量温度显示器的校准证据。
42	实验室提供不出编号为A的游标卡尺和编号为B的高速耐久试验机校准检定记录。
43	1、实验室提供的证书编号为A多点测温仪（编号B）其温度量值只溯源到200℃，缺200℃～300℃量值溯源结果；2、不能提供检测小麦粉粗细度验粉筛的校准记录。
44	实验室不能提供轮圈径向负荷耐久试验机(编号为A)的速度校准数据。
45	未提供出型号为XOGH-30D的高精度恒温水槽（编号为A）满足校准方法的要求溯源证据。
46	实验室未能提供校准坐标测量机使用的检测球的有效溯源证书。
47	编号为A的力值砝码（校准扭矩扳子检定仪）、编号为B标准规（校准激光测径仪），实验室不能提供2014年有效溯源证据。
48	用于电线电缆高温压力试验的压痕装置，标准GB/T2951.6-1997规定的刀口厚度为0.7±0.01mm,实验室没有对该装置进行校准,实验室在验收该装置时也没有提出该要求。
49	实验室不能提供校准一氧化碳检测报警仪所使用流量计的溯源证明。
50	编号为A的台阶规缺少有效的溯源证书。
51	实验室未能提供用于灼热丝试验仪检测的标准银箔溯源证书、用于恒温槽校准的两支二等标准铂电阻温度计（编号A）和标准线圈（用于校准线圈圈数测试仪）溯源证书。
52	温度测量校准证书（编号A）对使用范围内20℃-50℃常用温度点未进行校准,实验室也未规定对校准结果进行确认。
53	实验室未对寿命试验架时控器（编号：A）进行校准。
54	现场参观时发现，检测中心实验室（2）与RD-01配套的DSJ-10漆包线试验夹具无长度标记及校验记录。实验室（1）没有对用于漆包线卷绕试验时使用的砝码、导体直流电阻测试使用的电桥夹具进行校准。
55	现场试验时发现, 出厂编号为A的防孤岛检测设备未经校准。
56	实验室不能提供型号为“H1、H3、H7（无编号）校准模具”校准证书；光源寿命试验室的寿命试验装置控制试验电压的电表不能提供有效的校准证书。
57	实验室用于拉伸试验的YYU-5/25型和YYU-10/50型电子引伸计 (编号分别为A和B)未能提供量值溯源证据。
58	六路温度巡检仪及铂电阻未检定。
59	实验室不能提供编号为A，家具检测用推拉力计检定证明材料。
60	实验室不能提供熔体质量流动速率仪、微控压力试验机WAY-2000的校准证书。
61	不能提编号为A的办公椅静态拉试验机中用于加载时间控制秒表的校准记录。
62	现场发现，在用的编号为A的标准光源灯箱未校准。
63	1、实验室用于玩具检测的锐边测试仪校准证书（编号A）没有对硬度等参数进行校准。2、实验室无法提供用于蜡烛冒烟性能检测的金属笼的校准证书。
64	查落球冲击试验机校准记录，未包括冲击体-人头模型的校准记录，其量值的准确性会直接影响检测结果的正确性和可靠性。
65	实验室不能提供用于金属材料拉伸试验、编号为A引伸计的有效校准证书。
66	提供不出FM07-1-1 / BD-Ⅱ型连续式标点机的校准证书。
67	实验室未提供监控化学检测标准物质保存环境的温度计、电子天平期间核查用的1g砝码的校准证书。
68	实验室未对在用的设备编号为A织物密度镜、设备编号为B织物园盘取样器进行校准。
69	实验室未对编号为A生化培养箱的常用36℃培养温度进行校准；末对拉伸试验机100N传感器进行校准，以证实满足ASTM D2261-2013、GB/T 3917.2-2009标准的要求。
70	实验室不能提供编号为A纱线测长仪的校准证书。
71	实验室未对编号为A的Instron 5965万能强力机100N传感器进行校准。
72	对检测结果准确性有显著影响的容量瓶（编号A）和吸量管（编号B）没有进行校准。
73	该实验室用于环境温湿度测试的编号为A的数字大气压力计和用于油烟机空气性能测试的编号为B的风量测量实验装置未进行计量。
74	用于燃气灶检测的烟气分析仪（编号为A）在进行量值溯源检定时，未对 CO2传感器进行检定。	CNAS-CL01:2006 5.5.2	校准对象不准确
75	1、IULTCS摩擦试验机（编号A）未按标准规定校准测试头总质量1000g参数； 2、Y571F 型摩擦色牢度仪（编号B）中校准参数中摩擦头行程不符合标准要求(标准要求104mm±3 mm，校准结果为100.50mm)。	CNAS-CL01:2006 5.5.2	校准参数不对
76	在现场实验时，发现用于ASTM F963-11的筛(TC B021)的校准证书（编号A）上只校准了一个参数标称值，而没有金属丝直径、筛孔尺寸最大偏差、平均孔径公差、中等偏差的校准数值。
77	实验室对电子万能材料试验机(编号为A)只校准了力值，未对位移量进行校准。
78	三坐标测量机校准证书（编号A）缺少探测误差的校准结果。
79	编号为A的烟气分析仪的溯源证书没有对O₂参数进行溯源。
80	静电放电发生器（编号：A）的校准报告（编号：B）的校准参数未包括EN61000-4-2:2009条款6.2要求的电流值；浪涌发生器（JL061）的校准报告（编号：C）的校准参数未包括GB/T17626.5-2008条款6.2.2要求的10/700μs阻抗输出信号。
81	试验室搬迁后尚未对电磁辐射抗扰度场均匀性进行校准。
82	小型试验站现场试验用的500Nm转矩转速传感器（编号A），计量证书（编号B）中只有转矩计量值，缺少转速校准值。
83	喀咧声分析仪未依据CISPR 16-1-1对喀咧声判断进行校准。
84	辐射抗扰度未进行16个点的均匀场校准。
85	实验室提供的用于耐电痕试验仪的校准证书,只有开路电压和短路电流校准的信息，没有对探头对样品的压力进行核查确认。
86	FOY-160盐雾试验箱校准证书（编号：A），无盐雾沉降率溯源的信息，而实验室校准证书确认结果为符合要求。
87	编号为A的材料试验机的校准证书（校准日期：2013、7、16）中只对设备的负荷进行了校准，未校拉伸速度。
88	实验室使用的短路接地线电阻测试仪（型号HDY-E；编号A），其关键量电流测量值未进行溯源。	CNAS-CL01：2006 5.6.1
89	查拉索拉力试验用的微机控制电子万能试验机（设备编号JC06012）的检定证书（证书编号A），未对拉伸速度（50mm/min）进行校准。
90	查实验室对①眼镜智能检测仪的校准证书（编号A），未按标准GB10810.3-2006对透射比测量值（288-315）nm波长范围进行校准；②动静摩擦系数仪校准证书（编号B）中，未按GB/T10006-1988对滑块质量进行校准；③电子拉力试验校准证书（编号C）中，未按标准GB/T1040.3-2006要求，对试验速度进行校准。
91	①未对编号为A老化试验箱的空气换气量（8-20次/小时）进行校准； ②实验室不能提供对编号为DQN0099砂尘试验箱的 “负压”进行校准； ③未对编号为DQM0755的高低温试验箱“低温”进行校准。
92	编号为A的冲击试样缺口投影仪校准证书中无放大倍数、缺口角度公差带（虚线）的校准结果。
93	DIN40050第9部分-1993对淋雨试验的压力、水温均有规定，实验室仅对用于该试验的IPX9K淋雨试验箱的温度进行了校准，未对压力进行溯源。
94	电动式振动试验台现场试验中的失真度校准，发现其校准模块（标准器）的溯源证书上缺有效的失真度溯源数据。
95	查编号A的高精度数字式温度巡测记录仪的溯源证书，未含温度传感器的校准内容。
96	编号为A的数显角度仪未按规定的校准周期进行校准。提供的编号为B锐利边缘测试仪的检测报告中未包含粗糙度的项目。	CNAS-CL17:2006 5.5.2.a)
97	实验室没有对YB-020恒温恒湿试验箱25℃的测试点进行校准或核查。	CNAS-CL01:2006 5.5.2	校准点不对
98	编号为A的YYU-5050电子引伸计的校准证书（编号B）中的标定范围为5-25mm,未包括测定断后伸长率所需的＜50 mm的测量范围，实验室未对该设备能否满足GB/T228.1-2010标准要求进行证实。
99	对马弗炉（设备编号A）只检定了800℃这一温度点。但实验室日常在灰分检测时有按国外标准设定625℃和850℃的要求。
100	（1）不能提供PPMS-9多功能物性测量系统（编号A）经过校准或核查的证据；（2）证书编号为：B碳硫分析仪校准证书校准点为：C：0.096%，0.375%，未覆盖GB/T6730.61-2005中C： 0.01%_-2.5%的测量范围。
101	实验室没有核查出来此次扩项的WGXD1101高温拉伸试验用高温炉只校准了600℃和900℃两点，没有校准经常使用的200℃至600℃范围之间的温度就投入了使用。
102	没有对编号为07020002材料试验机的500N传感器作校准；在2013年5月25日对编号07070010热变形维卡测定仪的变形只校准了1.0mm（证书号A），未校准热变形温度测定0.34mm的变形点。
103	中心《校准证书》（编号A）中仅对DWC-60 冲击低温槽的0和 -60摄氏度进行了校准，而其正常检测的温-20和-40摄氏度未校准。
104	编号为A的冰点试验用温度计只检定了-60℃，未按《航空燃料冰点测定法》GB T 2430-2008的要求检定0℃、-40℃、-75℃等对检验结果有重要影响的值。
105	编号为A的电热鼓风干燥箱，脂肪测定标准规定的干燥温度为100℃±5℃，而校准温度为105℃。
106	100kN万能材料试验机的校准证书（编号A）中的力值标定范围未包括测定铝合金材料性能所需的＜20kN的测量范围；红外线测温仪的校准证书（编号2SJ13301597-0001）中的温度标定范围未包括工件三坐标测量所需的20℃。
107	超声流量计（编号A）的检定证书的测量范围不能覆盖实际测量使用的范围。
108	查编号为A的试验箱的校准证书（编号为B）仅有对80゜C、120゜C和相对湿度90%，未包括标准要求的温度23゜C和相对湿度50%。
109	***计量测试所出具的编号为A 的“高低温交变试验箱” 校准证书，温度校准到95℃，而申请的标准QC/T 468-2010的耐高温性能项目中要求试验温度为130±5℃。
110	实验室编制的温度冲击试验测试程序（编号A）规定温度范围为（－40～175）℃，而使用的温度冲击试验箱的校准证书（证书编号为B）给出温度为－55℃、150℃的校准结果。
111	查编号为A示差扫描热量计，实验室未对氧化诱导试验常用温度点（如200℃）进行校准。
112	高低温试验箱的计量证书，只有-20—+100 的校准数据，缺少两个极限值的计量结果。
113	查漏电测试仪（编号A）的校准证书（证书编号为B），未校准需测量的动作时间量值；漏电测试台（编号C）（校准证书编号D），时间参数仅校准了200ms的量值，不能覆盖全部检测要求。
114	塑料管材拉伸屈服强度现场试验，试验结果范围为500N-600N,提供的对AG-IC50KN 微机控制万能试验机（设备编号A）进行校准的证书（证书编号为：B）中，力值的校准范围为：10kN -50kN。
115	动能测试仪（设备编号：A）的校准报告（编号B）中没有设备的内部通道和外部通道的检测点长度校准的内容.	CNAS-CL17:2006 5.5.2.a)
116	证书编号为A的维氏硬度计校准证书中,只有1块高值(740HV10)硬度块的校准结果,无低、中值校准结果。	CNAS-CL01：2006 5.6.1
117	查实验室出厂编号为11209039的拉力机未按标准（GB/T1040.1-2006）要求对试验速度（50mm/min±5 mm/min）进行校准，拉力机夹持器未按标准（GB/T528-2009）要求对移动速度（50mm/min±5 mm/min）进行校准。
118	实验室使用的型号为：WJ-F100编号为：A的10kV标准电容分压器，未按使用的有效量程进行校准。
119	按照标准规定，101A-O型电热鼓风干燥箱（设备编号为A）的工作温度为70度和103度，但校准报告提供的校准点为80度和120度。
120	1.查编号为A复合记录仪校准证书（编号：B），校准最高温度100℃，不满足GB4706.40-2008等标准的测试要求；2. 编号为C泄露电流测试仪的校准证书（编号D），没有对测量网络的参数进行校准，不能确保测量网络符合标准GB19212.1-2008 的要求。	CNAS-CL01:2006 5.5.2	校准点、校准参数不对
121	1）用于振动、碰撞、冲击试验的电磁振动台MPA407/M437A/HE800SQA/GT800M/UCON-8，没有校准扫频速率、脉冲持续时间、速度变化量容差、横向运动峰值等量值； 2）用于湿热试验的恒温恒湿箱SE-600-10-10,没有校准85%RH、93%RH等量值。
122	查编号为A智能型电子拉力试验机的校准证书（证书编号B）：（1）力值校准范围为100N～600N，未覆盖GB T28117-2011规定的最小拉断力范围；（2）缺少对拉伸速度、位移的校准结果。
123	(1)实验室未对学步车座位框架强度试验机测试砝码的质量进行校准；(2)对编号为A的恒温恒湿箱仅进行了20℃、65%RH的校准，未对经常使用的其他温湿度点进行校准。
124	实验室不能提供互感器校验仪（编号A）2014年度的有效溯源证据。	CNAS-CL01:2006 5.5.2	校准证书过期
125	紫外预处理试验使用的UV探头计量证书过期。
126	实验室不能提供压差风量仪（编号A）、声级计（编号B）、无线测温仪（编号C）设备，2014年度有效的溯源证据。
127	编号为A的高低温湿热试验箱，其设备的校准状态标识只有已校准和校准日期信息，没有反映校准合格和下次校准日期的信息。	CNAS-CL01:2006 5.5.8	校准状态标识不正确
128	现场在用的转矩转速仪（编号A）没有校准标识，经核查有校准证书。
129	现场台架上摆放的“毫伏表用热电偶转换装置”无状态标识。
130	化学室有编号A、B两块氧气表没状态标识。
131	高温电炉室（编号A）设备校准合格标识有效期已过，实验室没有对标识进行检查维护。
132	设备编号为A的 “变速器功能试验台”，未标识计量校准状态。
133	现场使用的编号A数显卡尺缺少检定/校准状态标识。
134	多缸机性能试验室中的WE31水涡流测功机（编号A）上未见计量检定标识。
135	盐雾试验箱的校准状态标识缺少校准日期的信息。

　　校准结果确认

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	2013年11月，***院对实验室的5E-MAC6600型自动工业分析仪、WS-M700型全自动红外水分仪等开展了校准工作，并出具了校准证书。实验室随即填写了“仪器设备检定记录表”，其中“检定结论”栏所有设备均填写为“合格”。核查实验室没有制定有关核查该校准结果是否能够满足有关标准规范要求的依据性的文件。	CNAS-CL01:2006 5.5.2	校准结果确认未在文件中规定
2	管理体系文件中未规定在设备校准后须核查确认能否满足使用要求。	CNAS-CL01:2006 5.5.2	校准结果确认未在文件中规定
3	定量包装商品检测所使用的电子天平的检定证书中没有按照规程要求给出准确度等级，实验室没有进行评价即投入使用。	CNAS-CL01:2006 5.5.2	校准结果未确认
4	实验室未对冲击试样缺口投影仪校准证书（编号为A）进行确认,以确定其是否满足ASTM E23-2012C《金属材料缺口冲击试验方法标准》的要求。
5	摆锤式冲击试验机低温仪（校准证书编号为A），校准结果温度偏差为+2.8℃，大于该仪器的允许偏差±2℃，实验室没有及时识别和处理。
6	查HB-3000B布氏硬度计校准证书（编号：A）的确认记录，实验室未对校准结果与使用要求比较，进行符合性判断。
7	2014年以来的仪器设备校准结果确认结论中没有给出具体的检测依据。
8	针对2013、2014年的仪器设备的校准结果，监督检测所在做可使用判断时没有给出具体的检测依据。
9	实验室未依据GB/T 19941-2005《皮革和毛皮化学试验甲醛含量的测试》5.3对水浴恒温振荡器(编号A、B)的校准结果进行确认。
10	实验室未对2014年4月16日编号A的摩擦色牢度仪摩擦头直径、摩擦头加压重力、直线往复行程等参数的校准结果进行确认。
11	不能提供编号为A限用示波器的校准结果确认记录。
12	实验室未对ICP、UV等设备的校准结果进行确认。
13	实验室未对设备编号A的通风式快速八蓝烘箱（证书编号为B）的校准数据进行确认。
14	实验室未对编号为A的电子拉力试验机的检定结果适用的标准进行确认。
15	实验室未能提供编号为A的机械式温湿度记录仪鉴定证书的确认记录。
16	实验室未对编号为A的YG631汗渍色牢度仪的校准证书进行确认。
17	实验室无法提供对设备校准报告核查确认记录。
18	实验室未对电子万能试验机校准证书（编号A）和铅笔硬度计校准证书（编号B）的结果进行有效的确认，以判定仪器是否满足相应标准要求。
19	提供不出对碳硫仪编号A校准证书的校准结果的确认记录。
20	实验室未依据GB/T 9101_2002《锦纶66浸胶帘子布》标准5.1条款的规定对AG-IS材料试验机的校准数据进行确认。
21	实验室未能提供干燥箱（型号：101-2）的校准证书（编号：A）的确认记录。
22	编号为A恒温恒湿试验机校准结果确认表中缺少校准结果是否满足检测方法要求的确认内容。
23	实验室不能提供设备编号为A局部放电分析仪、阻尼振荡波模拟器（编号B）、函数信号发生器（编号C）的校准结果确认记录。
24	实验室未对CS5050耐压测试仪（编号A）的校准证书（编号B）中的电流校准结果、安全帽测试机校准证书（编号C）的传感器的动态测试结果进行符合性确认。
25	1.JJG 700-1999《气相色谱仪》规定ECD检测器的基线噪音≤0.2mV,基线漂移≤0.5 mV/30min, 气相色谱仪(GC-14C)ECD检测器的实测值为基线噪音0.65mV,基线漂移 0.5 mV/30min,不符合要求。2.数字式温度指示仪的校准证书，编号为A，校准日期为2014-2-14，校准机构为“揭阳市质量计量监督检测所”，证书中空白未体现校准数据和校准结果，检测室未进行校准后的核查确认。
26	对辐射温度计标准器溯源证书（编号A）中的测量不确定度的适用性没有进行确认。
27	不能提供编号为A校准证书的校准结果是否满足使用要求的确认记录
28	未对编号为A的ICP-MS、编号B的GC-MS的校准证书结果进行确认。
29	实验室未对滤光片的校准结果（证书编号：A）进行确认。
30	光面环规设备的溯源《校准证书》（证书编号为A），实验室不能提供有效确认记录。
31	查编号为A的二等标准水银温度计设备性能核查记录表，核查结果全部为“符合要求”，未对具体测量值、测量不确定度、测量范围等予以逐项确认的信息。
32	查直流稳压电源（型号：6032A，编号：A）校准证书（编号：B）没有相关校准结果的确认记录。
33	实验室没有对用于校准洛氏硬度计的标准硬度块的均匀度进行符合性确认。
34	实验室未对标准测力仪（型号：BZL-100kN,编号：A）2013年校准证书（证书编号:B）进行确认。
35	提供不出对***计量所为其出具内径表的校准证书确认记录。
36	编号A精密压力表检定证书缺少符合性确认记录。
37	未按规定对已获得的计量器具校准证书进行计量确认。
38	RCY型软化点测试仪(编号:HY119)确认报告(编号:A)中报告对该软化点测试仪期间核查控制样品的结果(见编号:B的期间核查报告)进行确认, 而未对该软化点测试仪的热电偶温度校准/检定结果进行确认。
39	提供不出对TE-AV200智能马弗炉校准证书的确认报告。
40	未对编号为A的微机控制电液伺服试验机的校准结果进行确认。
41	检测中心提供不出铝合金化学成分分析用直读光谱仪（编号A）校准结果是否符合标准要求的确认记录。
42	编号为A金相显微镜测微尺的校准结果未进行确认。
43	试验室未提供编号为A（三环天线HXYZ9170）校准证书和编号为B(屏蔽室CR864)、V（电波暗室SAC3）检测报告符合相关技术要求的确认记录。
44	实验室提供不出编号为A针焰试验仪的火焰确认记录。
45	未提供振动分析系统检定证书（编号A）符合性GB/T 16768-1997的确认记录。
46	实验室不能提供D204标准光源校准证书（证书编号：A）校准结果是否满足检测方法要求的确认记录。
47	实验室未对设备编号A的M238BB型电动水平摩擦仪的校准证书（证书编号：B）进行是否符合标准或规范要求的有效性检查。
48	实验室未能提供对耐洗色牢度试验机（型号SW-12A、设备编号A）校准证书（校准证书编号B）进行是否符合标准/规范要求的确认记录。
49	电感耦合等离子体原子发射光谱的仪器设备校准检定结果验收报告中，铜的检出限为0.012ug ml,而校准证书（证书编号：A）中铜的检出限为0.002ug ml，两者不一致。	CNAS-CL01:2006 5.5.2	校准结果的确认有问题
50	粗糙度仪校准证书（编号A）的（0.07-4.28）μm校准范围未覆盖检测能力（0.01-10）μm范围。	CNAS-CL01:2006 4.6.2	校准结果的确认有问题
51	轮胎高速耐久性试验机校准证书（编号为A）显示：速度参数设定速度在30km h时实测值为29.82km h、60km h时实测值为59.63km h、120km h时实测值为119.31km h、150km h时实测值为149.08km h。不满足GB T4502-2009要求。	CNAS-CL01:2006 5.5.2	校准结果显示设备不满足标准要求
52	实验室使用编号为A的卫生陶瓷冲洗功能试验机开展水嘴密封性能试验，标准GB18145-2003规定的水嘴密封性能试验的最高压力为1.6MPa,该设备的校准证书（证书编号为B）中显示其最大压力为1.0MPa	CNAS-CL01:2006 5.5.2	校准结果显示设备不满足标准要求

　　期间核查

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	实验室不能提供的型号为PF210数字功率计（仪器编号：A）期间核查作业指导书和核查记录。	CNAS-CL01：2006 5.5.10	缺文件规定
2	实验室对天平作了期间核查。但提供不出有关该天平的期间核查规程性文件。		缺文件规定
3	查“设备期间核查作业指导书”（编号A）未明确耐压测试仪期间核查的方法。		文件规定的内容不全
4	编号为A的期间核查作业指导书中，未规定核查所使用的仪器设备、核查点及核查的原始记录模板等相关信息。
5	查期间核查作业指导书（编号A）,未含：检测及数据处理方法、检测点、评定准则等具体要求和必要的核查对象（如TOS9201的耐压/绝缘电阻测试仪）。
6	《期间核查作业指导书》（编号A）所述抗电强度试验仪的核查方法中未明确核查结果的确认要求。
7	没有按照《期间核查程序》（编号A）的要求编制2014年度期间核查计划，也未能提供相应的核查记录。		缺计划和记录
8	三维H点装置编号为A，未定期进行确认其状态。	CNAS-CL01:2006 5.5.2	缺期间核查记录
9	查《轻型汽车排放设备核查方法》未按照标准GB18352.5-2013《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》中规定的频次对排放设备进行线性检查。
10	实验室未按方法标准要求对耐碎石冲击试验机定期进行状态核查。
11	实验室未能提供按照GB/T4338-2006《金属材料高温拉伸试验方法》的规定对温度测量系统进行周期性检验的记录。
12	晶闸管阻断特项测试仪（编号A）的期间核查记录缺少检查方法、检查内容等。	CNAS-CL01：2006 5.5.10
13	实验室没有对容易发生漂移的仪器设备裁样器进行期间核查。
14	实验室2014年设备期间核查计划规定：“门尼粘度5月份核查1次，电子天平每月第1周核查1次”，但提供不出上述设备的期间核查记录。
15	不能提供电子拉力机期间核查内控值定值记录及确认批准程序。
16	编号为A的熔体流动速率仪2014年仪器设备期间核查记录显示误差为3.5%，而计划要求误差≤±2%。	CNAS-CL01：2006 5.5.10	期间核查结果显示设备不能满足使用要求
17	监督检测所用石灰石标样（GSB08-1345-2009）对编号为S/KJ175的X荧光光谱仪进行期间核查，标样中SiO₂赋值为6.61%，允许偏差为0.058%。核查时SiO₂的值7.035%，与标样偏差为0.425%，超出标样允许偏差0.058%。但给出结论仍为合格。
18	实验室于2014年2月8日对3个TBQ-2辐射传感器进行期间核查的结果分别为：650W/m2、607 W/m2、642 W/m2,三者的最大偏差超过43 W/m2,不符合标准（GB/T 4271-2007）的要求（1级辐照表），但实验室期间核查的结果评价为合格。
19	《仪器设备期间核查管理程序》（编号A）4.2条规定期间核查的方法包括有：使用有证标物进行核查、采用稳定性好的样品进行重复测量、通过对样品不同特性检验结果相关性进行分析等。这些核查方法都不适合公司的环境试验设备。		核查方法不适用
20	实验室对于最高标准8508A型数字多用表采取的期间核查方法，不能保证保持设备校准状态的可信度的要求。		核查方法不适用
21	2014年5月14日对锐利边缘测试仪进行期间核查时，选取的样品为已存放12个月，无锐利边缘的金色铆钉，与核查规定的样品应可划破测试胶纸，并在标准存放条件下存放3个月的要求不符。		实施与要求不符
22	MWW-12型人造板万能试验机（设备编号为A）的期间核查采用生产车间内的同类设备进行比对，无法达到核查的效果。		核查效果不好
23	实验室2013年12月27日用编号为A的456HV0.2标准块对显微硬度期间核查一点结果为467.7，而显微硬度期间核查程序中规定测量三点，最大允许误差为±10%，无法对仪器的状态作出判断。		核查效果不好
24	“全自动焦度计LM990A”（编号A）期间核查中所使用的校准片为普通光学眼镜片，其误差等级不满足期间核查的要求。		核查用校准片不满足要求

　　校准因子使用

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	现场发现化肥有效磷检测用仪器设备编号为A的电热鼓风干燥箱的校准因子未得到更新应用。	CNAS-CL01:2006 5.5.11	校准因子的应用
2	电热鼓风干燥箱（编号为：A）2014年校准产生一组修正因子，其现场备份未得到正确更新。
3	编号为A工作毛细管粘度计校准原始记录未见秒表修正值的信息。
4	实验室没有对在用的编号为A电热恒温干燥器和B电热培养箱校准后产生的修正因子进行应用。
5	实验室未能提供恒温恒湿箱(型号：MHG-150A(198),编号：A) ，用校准结果因子进行更新的记录。
6	现场评审时与丁XX、王XX、王XX等交流获知，RD-05电压仪、伸长率测试仪等设备校准产生的修正因子，尚未为检验员所使用。
7	实验室未能提供ESPEC步入式环境试验箱(型号：SEWT-Z-080HS、编号：A ) ，用校准结果因子进行更新的记录。
8	工作用玻璃温度计（编号：A）2013年1月23日检定证书给出的检定结果为：30℃时，修正值为-0.5℃，实验室没有将这一修正值用到检测过程中。
9	查电磁兼容DC-EMC自动测试软件，校准数据配置库，复合天线VULB9162天线系数与校准证书（编号A）的天线系数不一致。
10	1、GDJS-0100B步入式高低温交变湿热试验箱（编号A）溯源证书（编号B）显示：-40℃校准点温度偏差为-0.96℃；60℃校准点温度偏差为1.55℃；2、GDW-150高低温试验箱（编号C）溯源证书（编号D）显示：0℃校准点温度偏差为-1.18℃；110℃校准点温度偏差为-1.12℃,实验室未能提供修正使用的方法和记录。
11	电热鼓风干燥箱（设备编号：A）的校准结果标明在150℃时，实际温度比显示温度高3.5℃，但在使用时未对实际温度进行修正。
12	声校准实验室环境检测的HM10湿度计校准证书中，校准示值82.1%RH时的误差为-10.1%RH,超出其检定规程规定的±4% RH的要求，使用中也未修正。

　　14样品

　　样品接收和处理

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	查阅编号A检测菌落总数原始记录，检测样品名称是小布丁奶油品味雪糕没有提供采样地点环境的温度。	CNAS-CL01:2006 5.7.1	抽样
2	查编号为A的省产品质量监督抽查抽样单，未在抽样单中注明所采用的《省建筑钢筋产品省级监督抽查实施细则》。
3	样品管理程序文件（编号A）中对样品编码按支持性文件《分析样品管理细则》（编号B） 3.5执行，但文件未对粗铜、阴极铜控制样炉次数信息量做规定。
4	实验室委外加工力学样品，但对取样和试样加工未书面规定技术要求。	CNAS-CL19：2010 5.8.1	外委样品加工
5	实验室外委***公司进行力学拉伸样品和冲击样品的制备面，但外委“样品制备合作协议”书中未见技术要求图纸。	CNAS-CL01:2006 5.8.1	外委样品加工
6	实验室用于绍尔A硬度测试的，编号“A”的橡胶块是外形尺寸为直径32mm的圆形块。样品尺寸小于标准GB/T531.1-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》5.2条款“邵氏A型测量位置距离任一边缘至少12mm，接触面半径至少6mm” 的要求。	CNAS-CL01:2006 5.8.1	样品接收
7	查样品入出库登记表（编号A）缺少样品出库客户接受确认信息。	CNAS-CL01:2006 5.8.1
8	《东营方圆有色金属有限公司检测项目样品委托合同书》中缺少样品数量、重量信息。	CNAS-CL10:2012 5.8.a)
9	报告编号为A的委托协议书上没有记录接受样品时样品的状态和外观。	CNAS-CL10:2012 5.8.a)
10	现场洛氏硬度测试的样品没有进行符合性检查和验收的记录。	CNAS-CL19:2010 5.8.1
11	监督检测所未能提供有效的金属材料试样加工后的符合性检查记录。
12	测试中心未能提供有效的委托试样的符合性检查记录。
13	样品编号为A的冲击试样尺寸检查记录中，冲击试样缺口深度为2.04mm，与ASTM A370-2013中规定的（2±0.025）mm不符。
14	疲劳试验的原始记录中缺少同轴度、垂直度、平行度、粗糙度的验收内容。
15	该实验室不进行拉伸试样制备但提供不出对拉伸试样的符合性验收记录。
16	不能提供2013年11月8日样品编号为A的拉伸试验和冲击试验试样进行符合性检查的记录。
17	实验室冲击试样委托外部加工，但提供不出编号为A冲击试样的符合性检查记录。
18	实验室提供不出委托生产车间加工的拉伸试样的符合性检查记录。
19	实验室2013年1月～2014年4月收到的纸张检测样品未记入《样品台账及留样登记表》（编号A），并缺少纸张检测样品的留样标记及实施有效管理的记录。	CNAS-CL01:2006 5.8.4
20	不提供检毕样品的处理记录。	CNAS-CL01:2006 5.8.4	处理
21	该实验室《样品管理程序》中没有明确规定校准样品的处置方式。	CNAS-CL01:2006 5.8.1	处理

　　样品标识

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	实验室未制定完整的样品标识系统。	CNAS-CL01:2006 5.8.2	无标识系统
2	《样品管理程序》（编号A）样品标识系统未包含物品群组细分的编号规则。
3	编号为A的样品控制程序中未规定样品编号规则，其他文件中也未发现有样品编号规则。
4	胶塞样物理性能试验用样品的标识方式不能满足检验结果的溯源。	CNAS-CL01:2006 5.8.2	标识方式不合理
5	《样品管理程序》（编号A）样品标识系统未包含物品群组细分的编号规则。	CNAS-CL01:2006 5.8.2	缺细分规则
6	现场发现，在检的纸板耐破强度和边压强度小样上无样品细分标识。	CNAS-CL01:2006 5.8.2	缺细分标识
7	编号A制度中缺棉花、干茧、生丝公证检验样品编号的描述。	CNAS-CL01:2006 5.8.2	文件规定不全
8	试验现场用于轮胎成品检测的一组轮胎上无样品标示，实验室人员解释为“采用轮胎胎体成型流水号进行样品区分与标示”，与（编号A）《样品管理程序》规定的编号规则不符。	CNAS-CL01:2006 5.8.2	标识与文件规定不符
9	查委托编号为A的电线样品，样品上的编号仅标注1836，与合同单不符，不符合实验室《样品的管理程序》的规定。
10	现场发现铝合金内部样品编号与样品管理程序中规定的不一致。
11	查2014年5月9日《检验检测委托单》中的347不锈钢试样样品编号为A《试验室调度台帐》中记录的样品编号B不一致，也与程序文件《样品管理程序》（编号C）中4.2.3条款规定的样品编号规则不一致。
12	实验室未依据程序文件要求对测试样品加贴唯一性标贴。
13	检测样品6FTJ-100B在自放电区，该样品处于检验状态但检验状态标识系统未对其按规定进行标记。
14	现场试验时，接收样品后未按体系要求对样品光盘进行标识；查项目编号A,样品光盘也未按体系要求进行标识。
15	电池检测人员在检测前，在样品上另外标注了号码，如：＃63 ,925＃等，而未标注样品的唯一性编号。
16	《纺织品样品的接收-制样以及储存指引程序》（编号A）中对于用于化学检测的纺织样品和皮革样品制样要求不明确。在实验室见到的已制成样品不符合纺织品和皮革样品要求。	CNAS-CL18：2013 5.8.1
17	查样品库，烟包条与盒无样品标签及样品唯一性标识。	CNAS-CL01:2006 5.8.2	无标识
18	在滴灌带炭黑试验待检区发现有数卷单一迷宫式滴灌带没有任何标识。
19	实验室未对接收的被校准样品做唯一性标识。
20	检测现场发现个别涂层厚度检测样品无检验状态标识。
21	在材料拉伸试验现场，有三件316不锈钢试棒（?10mm）未进行有效标识。
22	样品室中“UL变压器”样品无标识，存放清单中也无该样品的记录。
23	玻璃检测室内堆放20多个装有啤酒瓶、保温瓶等样品的大纸盒，其中装有已完成检测的啤酒瓶样品的纸盒上未明确样品状态标识、纸盒内的啤酒瓶样品也缺少唯一性标识（样品编号）。
24	试验现场发现用于橡胶拉伸试验的5片I型哑铃型的试片上没有样品编号。与之对应的样品委托单上显示编号为“Q117”，与《样品编号规则》（编号A）的要求不符。
25	现场试验发现：在进行熔体质量流动速率、湿热试验和耐温度性试验时，样品缺少唯一性标识。
26	仪器分析室已检区存放的一个金相试样无试样标识。
27	热稳定室、天平室和交联度实验室中的样品上没有唯一性标识。
28	现场发现实验室正在试验过程中的四套轮胎样品上没有样品唯一性标识。
29	纺织品恒温恒湿试验室桌面上有两个无标识的样品。
30	干洗尺寸变化率检测室中在检T恤上没有任何标识。
31	现场发现，在轮胎强度检验区存放的若干轮胎样品上没有实验室的唯一性标识和检验状态标识；物理检验室工作台上存放的几叠拉伸试样的每叠5个试片上没有群组细分标识。
32	现场发现，样品室中部分力学性能的留样没有标识。	CNAS-CL19: 2010 5.8.2
33	在天平室中发现一山楂样品上贴有2个标识，且有2个编号，无法确保检品不会混淆。	CNAS-CL01:2006 5.8.2	标识不清
34	编号为A、B、C等三份检验报告的样品流转记录中子样品编号与原始记录首页中子样品编号不符。
35	现场试验所使用的“LED灯管”上粘贴有两种不同形式的样品标识。
36	没有对二次抽样过程进行控制，无文件化规定。	CNAS-CL10：2012 5.8c)	二次抽样

　　样品存储

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	实验室没有制定对食品样品储存管理的作业指导文件。	CNAS-CL01:2006 5.8.1	样品存储
2	检测室已检、待检样品存放场所堆积有大量杂物，样品存放和安全管理未按内部文件规定执行。	CNAS-CL01:2006 5.8.4
3	未按《样品管理程序》（编号A）5.5.1 条款要求的留样期储存样品。
4	提供不出保证镀层样品表面不被破坏的程序。
5	作业指导书“油品实验室检测管理规范”（编号A） 5.2条未对易燃样品规定储存要求和储存条件。	CNAS-CL10:2012 5.8b
6	实验室未提供有关涂料及胶粘剂易燃样品储存规定。
7	实验室未提供有关涂料易燃样品储存规定。
8	①检验室样品存放区，有“未检”、“在检”标识，但缺少“已检”样品的区域标识； ②型号A、批次B的样品，样品上标识状态为“已检”，但混放在“待检”区。	CNAS-CL01:2006 5.8.1
9	程序文件“样品管理程序”（编号A）中，未对甲醛等检验样品的储存保管做出具体规定。	CNAS-CL18:2013 5.8.4
10	《检测物品管理程序》（编号A）未对生丝和羊毛、羊绒等天然纤维样品的贮存做出相应规定。
11	编号为A的甲醛现场试验样品，直接存放在塑料袋中,没有考虑样品稳定性对测量结果的影响。
12	实验室未采取措施确保检测甲醛含量的纺织留样样品的稳定性不受影响。
13	实验室未保留拉伸试样及其大样，也未采取必要的措施对金相试样的保存进行防护。	CNAS-CL01:2006 5.8.4
14	编号为A低倍试样，在保存期限内存放在低倍实验室的废料筐中，无专门的试样保管区和环境。
15	在样品保存期内，实验室把试验完毕的拉伸试样、弯曲试样及冲击试样随意堆放在拉伸实验室的样品柜内，会使样品受损，导致无法追溯原有样品信息。
16	现场检查高压试验大厅时见送检的大量带电作业工器具摆放混乱，无待检、已检区，样品标识不全，且见地面有几处小面积积水。
17	微生物实验室缺少对需要低温保存的试验样品进行储藏的冷冻、冷藏设备。	CNAS-CL09：2006 5.8.4
18	实验室未规定检测游离甲醛的样品之最长保留时间。	CNAS-CL10：2012 5.8 b)
19	实验室建立的样品处置程序（（编号A）《样品管理程序》）未分别规定金属材料大样和化学分析小样的保管条件和保留时间。	CNAS-CL19:2010 5.8.4
20	实验室制定的《样品管理程序》（编号A）等，没有明确规定金属材料大样和化学分析小样、金相样等各种样品的保留时间。	CNAS-CL19:2010 5.8.4
21	《样品管理程序》（编号A）未分别规定金属材料大样和金相样的保管条件和保留时间等内容。	CNAS-CL01:2006 5.8.4
22	《样品处置作业指导书》中未对金相样品的保管条件和保留时间进行规定。
23	在程序中，对有表面层及制样有特殊要求的样品，如何确保在取、制样及储存过程中，表面层及其内部性能不被损坏，没有进行规定。
24	实验室未对进入样品储存区的人员进行控制。	CNAS-CL10：2012 5.8 d）	样品存储区的控制
25	实验室未对进入样品储存区的人员进行控制，未任命样品保管人。
26	实验室样品柜为无锁的开放式结构，置于仪器分析室内，不能控制可能接触样品的人员。
27	实验室未对样品室进行温度监控。	CNAS-CL01:2006 5.8.4	监控
28	实验室在进行仪表板温度交变试验时，提供不出样品预处理时温度和湿度监控记录，与QC T804-2008第5.1.2条不符。
29	查2014年6月22日对编号为A的轮胎样检测外缘尺寸的原始记录，未记录轮胎样在何充气气压下存放24h以上的温度范围。
30	实验室用于存放样品的冰柜未配备温度计，无储存温度监控记录。
31	查编号为A钢管检验记录，未记录不锈钢晶间腐蚀试验样品的晶间腐蚀监控记录。
32	《公共场所卫生检测管理程序》（编号A）中缺少水和废水样品运输质量控制与质量保证措施。	CNAS-CL01:2006 5.8.1	样品运输

　　15质量控制

　　质控计划

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	实验室未按其程序文件规定编制2014年度质量控制计划。	CNAS-CL01:2006 5.9.1	无质控计划
2	实验室未能提供2014年结果质量控制计划和方法。
3	测试中心没有制订2014年度的质量监控计划。
4	提供不出2014年能力验证计划。
5	实验室不能提供微生物实验室2014年度内部质量控制具体计划、实施方案及评估措施。
6	实验室没有制订棉花颜色级检验目光校对和操作比对计划。	CNAS CL18-2013: 5.9.1
7	实验室不能提供2014年内部检验人员的目光校对和操作比对计划和实施记录。	CNAS CL18-2013: 5.9.1
8	核查2014年质量监控计划，发现该计划没有经过评审，2013年的能力验证4项计划完成2项，结构和电磁兼容项目没有完成。	CNAS-CL01:2006 5.9.1	质控计划的评审
9	核查2014年的质量监控计划，发现该计划没有经过评审。
10	实验室不能提供对2013年质量监控计划执行情况的评价记录。
11	实验室2014年微生物内部质量控制计划没有对结果评价的依据。
12	质量控制计划中未覆盖微生物检测领域。	CNAS-CL01:2006 5.9.1	质量控制计划涉及领域不全
13	实验室2014年质量控制计划未覆盖锁具、餐具、厨具领域。
14	2013～2014年质量监控计划，未覆盖滚动轴承振动、密封性能、寿命试验等项目。
15	2013年以来，实验室质量控制计划未覆盖燃气用具和童车检测领域。
16	2014年的质量控制计划中缺少金属镀层测厚检测等项目的内部质量控制计划。
17	实验室2014年质量控制计划没有覆盖“橡胶及制品”领域。
18	实验室2014年度质量控制计划（编号A）未覆盖已获认可的检测方法闪点GB/T261-2008和冰点SH/T0090-1991。
19	实验室《2014年度检测结果质量的监控/验证实施计划》未包含电磁兼容领域相关控制活动内容。
20	实验室2014年度质量控制计划未能覆盖网络、消防检测领域。
21	2014年实验室内部质量控制计划没有覆盖药物残留和重金属等检测技术和方法。
22	实验室不能提供2014年微生物领域内部质量控制计划。
23	实验室制定的2014年质量控制计划中未覆盖天然气领域的检测技术和方法。
24	实验室2014年质量监控计划未能覆盖灯具光性能检测领域。
25	2014年内部比对计划中缺少长绒棉品级目光比对内容。	CNAS CL18-2013: 5.9.1
26	实验室未制订2014年的目光校对和操作比对计划，未定期实施目光比对和操作比对。
27	1、实验室2014年质量控制计划未包括用加标回收的方式开展饲料中农药残留的内部质控内容；2、对食品包装、食品添加剂监测领域未实施内部质量控制。
28	《 2014年实验室比对、能力验证计划》只考虑了内部人员比对。	CNAS-CL01:2006 5.9.1	质量控制计划涉及的质控方式不全面
29	实验室制订的2014年度质量控制计划中，只有“最大功率测试”项目实验室间比对计划，缺少其他检测参数和不同方式的质量控制活动。
30	2013年和2014年内部质量控制计划仅限于参加部分项目的能力验证和与外部实验室的比对。未采用留样复测等可行的方式；未制定外部比对的评价标准。
31	虽然实验室有参加能力验证活动计划，但2014年度质控计划中未将能力验证和或测量审核方式纳入到其中。
32	实验室禁用偶氮染料检测项目质量控制计划中未使用空白样品、加标回收等质量控制方法，并且缺少该项目内部质量控制频率及评价方法。
33	2014年的质量控制计划未包括空白分析、重复检测、比对、加标和控制样品的分析。
34	2014年内部质量控制计划中未包括甲醛、pH值检测项目，未包括加标控制方式。
35	2014年的质量控制计划未包括空白分析。
36	基础实验中心采用的质控措施未包括控制样品分析的内容。
37	实验室内部质量控制计划中缺留样再测的内容。
38	实验室制定的质量控制计划中，缺少外部质量控制活动的实施内容。	CNAS-CL10:2010 5.9a
39	实验室提供的2014年质量控制计划未涵盖外部质量控制活动的实施内容、方式等。	CNAS-CL10:2010 5.9a
40	实验室制定的2014年质量控制计划中，没有明确各项人员比对、留样再测等内部质量控制活动的目的及评价方法；且没有规定出临界及超出规定限值时应采取的措施。	CNAS-CL10:2010 5.9a	质控计划中缺评定依据和超限措施
41	2014年内部质量监控计划中未列出重复检测计划且缺少判定依据。
42	实验室制定的质量控制计划中没有给出人员比对、留样再测等内部质量控制合适的评价方法及其规定限值；且没有给出临界及超出规定限值时应采取的措施。
43	中心2014年第02号文批准的2014年质量控制计划中没有明示控制频率、规定限值等。
44	查有机室2014年度质量控制计划内容没有包括内部质量控制频率、规定限值和超出规定限值时采取的措施。
45	2014年质控计划中甲醛含量、pH值项目未包括规定限制和超限时应采取的措施的内容。
46	实验室《2014年诊断室质量监控工作年度计划》没有规定限值和超出限值时应采取的措施。
47	提供的《2014年质量控制计划》缺少对控制样品规定限值和超出规定限值时应采取的措施。
48	该实验室2014年度质量控制计划中未包括规定限值和超出规定限值时采取的措施。
49	实验室制定的2014年内部质量控制计划中没有包含空白分析、加标等方式以及控制频率、规定限值和超出规定限值时采取的措施。
50	查《2014年年度质量控制计划》，其中只列入了实验室间比对和人员比对。也没有进行质量控制的频率和超限的处理措施。
51	实验室制定的“质量控制计划”HFJY-JL-67中，所给出的人员比对、方法比对、留样再测等内部质量控制的评价方法及其控制限值不适宜；且没有规定临界或超出规定限值时应采取的措施。
52	实验室在实验室间比对活动中未能按GB/T 3923.1-2013标准规定的试验次数进行织物拉伸性能测试；未能提供在比对结果评价中将比对方实验室测试结果作为标准值进行分析的依据。	CNAS-CL01:2006 5.9.2	缺判断依据
53	2014年6月进行的冷凝器换热量试验《质量监控活动评审表》中没有规定接受/拒绝的判据，评价结论为满意。
54	2014年2月27日质量监控活动评审报告，未制定质量控制活动有效性评价方法。

　　质控实施

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	实验室质量管理体系文件中没有能力验证程序。	CNAS-RL02:2010 4.2.2	无能力验证文件
2	实验室管理体系文件中未规定符合CNAS- RL02:2010《能力验证规则》的要求。	CNAS-CL01:2006 4.1.2	无能力验证文件
3	实验室质量管理体系文件中，未按《能力验证规则》规定实验室参加能力验证获得不满意结果后的处理措施和记录要求。	CNAS-RL02：2010 4.2.2	能力验证文件内容不全
4	实验室的《比对试验与能力验证管理程序》（编号A），《不符合检测工作及纠正措施控制程序》（编号A）程序文件中缺少参加能力验证活动时对出现不满意结果进行处置的规定和具体做法, 业无叫停认可标识使用的规定。	CNAS-RL02：2010 4.2.2
5	实验室制定的《能力验证活动管理程序》未依据CNAS-RL02:2010《能力验证规则》的要求，对能力验证不满意结果纠正措施有效性的验证方式等要求做出具体明确规定。	CNAS-CL01:2006 4.1.2
6	实验室于2014年4月1日实施的《比对和能力验证程序》（编号A），缺少CNAS-RL02：2010《能力验证规则》4.2.7中当不满意结果已不能符合专业标准或规范时，暂停和恢复使用认可标识、纠正措施和验证活动应在180 天内完成的相关内容。
7	实验室现行于2014年2月12日第4次修订的《检测结果的质量保证程序》（编号A）及体系文件的相关内容，缺少CNAS-RL02：2010 4.2中的相关内容；未提供建材领域水泥物理性能子领域参加能力验证的计划和记录；实验室2012年6月参加低合金中镍、铬2个参数的能力验证计划结果不满意，仅有原因分析、进行内部比对的记录，未提供再次参加能力验证获满意结果的记录。
8	查实验室现行于2014年2月12日按CNAS-CL10:2012修改后的质量管理体系文件内容，缺少CNAS-CL10:2012之5.9a)( 建立和实施充分的内部质量控制计划)的相关内容）。	CNAS-CL01:2006 4.1.2	体系文件未规定内部质控
9	查2013年4月实验室间比对分析报告（编号A）中缺少比对方实验室不确定度数值，无比对结果。	CNAS-CL01:2006 5.9.2	质控结果未分析
10	2013年实验室制定并完成的质量监控计划后，未对质量控制计划实施的情况和结果作分析总结。
11	实验室于2013年参加了与***检验站之间噪声检测项目的比对活动，但未采取统计技术对结果加以审查。
12	查2013年度质量监控计划及实施的相关记录，实验室不能按《检测质量控制程序》要求提供由技术负责人对监督结果进行分析评价的记录。
13	实验室在2012-013年间参加能力验证或测量审核活动中，有白酒中的铅、菌落总数等结果不满意，实验室未按RL02要求采取纠正措施及参加验证活动。	CNAS-CL01:2006 5.9.2	质控结果发现问题未采取纠正措施
14	实验室于2014年3月参加了一外部实验室组织的若干实验室间关于多项物理机械性能检测的比对，有出现结果离群或可疑的情况，但提供不出分析原因采取措施的记录。	CNAS-CL01:2006 5.9.2	质控结果发现问题未采取纠正措施
15	实验室参加了2013年蜡笔可迁移元素能力验证，结果可疑，实验室分析了偏离的原因并采取了相应的措施，但未能进行结果验证（测量审核）。	CNAS-RL02:2010 4.2.8	未验证纠正措施
16	实验室提供不出对2013年12月参加的“金属室温拉伸试验”测量审核不满意结果纠正措施有效性的充分验证记录。	CNAS-CL01：2006 4.11.4	未验证纠正措施
17	实验室未能提供对《2013年质量监控计划》中温升和泄漏电流试验进行人员比对活动的实施记录。	CNAS-CL01:2006 5.9.2	部分项目质控未实施
18	没有对编号为A的2013年集热器效率截距实验室间比对计划未实施进行说明。	CNAS-CL01:2006 5.9.2
19	实验室未提供定期使用标准样品进行内部质量控制相关记录。	CNAS-CL10:2010 5.9
20	实验室提供不出2014年上半年按本年度检测结果内部监控计划实施监控的证据。
21	实验室未能按标准（GB T10125-2012）要求使用CR4标准板对中性盐雾试验进行质量监控活动。
22	实验室未对高碘酸钠（钾）光度法测定锰量的空白试验内部质量控制活动使用质量控制图。
23	实验室未提供复合膜（袋）苯系溶剂残留量项目的质量控制图监控实验室能力的记录。
24	实验室主要对聚丙烯检测熔体流动速率，却用聚乙烯熔体流动速率标准物质来监控，而没有购置聚丙烯熔体流动速率标准物质。	CNAS-CL10:2010 5.9	质控实施有问题
25	实验室现时使用DFTPP标准物质对气相质谱联动仪（GC/MS）进行调谐的频次不能满足EPA82700D:2007标准规定的要求。
26	2013年度质量监控计划中的甲醛含量内部人员比对未按期实施。
27	实验室色牢度、起球评级目光校对为1次/年，超过1次/半年的周期。	CNAS CL18-2013: 5.9.1
28	提供的2014年度《测量结果质量监控计划》中，没有确定所采取的监控方法；查阅容量室2014-5-15进行的“燃油加油机油气回收参数校准装置”测量结果质量监控报告中，缺少质量监控原始数据。	CNAS-CL01:2006 5.9.2	质控报告不全

　　16报告

　　检测报告

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	实验室未明确内部客户检验报告简化的具体要求。	CNAS-CL01:2006 5.10.1	无报告的简化要求
2	质量手册及程序文件中对检测报告的内容作了详细的描述。实验室出具的化学分析报告（编号A）、金相检验报告（编号B）与质量手册及程序文件中规定的要求不符。	CNAS-CL01:2006 5.10.2	报告与文件规定不一致
3	查2013年7月20日（编号A）绝缘栅双极型晶体管（IGBT）检测报告中检验日期：2013.7.8，而检测记录日期2013.7.5；报告中测试环境温度20±1℃而记录中23℃--24℃；检测报告中未对此次委托检验项目进行描述。	CNAS-CL01:2006 5.10.1	报告中部分信息与记录不一致
4	查编号A《聚氯乙烯绝缘软电缆电线》报告，规格型号3×0.75mm2,误为3×0.75mm；单位km误为Km（词头k大写）；依据标准GB T 5023.5-2008误为 GB 5023.3-2008。	CNAS-CL01:2006 5.10.1	报告中部分信息与记录不一致
5	抽查编号A“检测报告”中，判定结论包括“回波变化率≦±30%”，而在检测数据栏中该项目名称为“性能变化”。	CNAS-CL01:2006 5.10.1	参数名称前后不一致
6	编号W01检测报告中，报告编号写成了W001；抗拉强度结果应按照间隔1修约，实际按照间隔5修约。	CNAS-CL01:2006 5.10.1	结果表述不符合标准要求
7	查编号为A的检测报告发现，抗拉强度、下屈服强度未按标准规定进行修约。
8	抽查编号为A的检测报告档案，冲击试验原始记录冲击功三次结果分别为：43.43、45.69、42.76；但报告结果为：43、45、42不符合数据修约规则。
9	检测报告（编号A）中热变形温度的结果未根据ISO 75-2-2013的要求表述，只出具了试验结果240℃，未标出Tf1.8或方法A。
10	编号A检测报告，静刚度计算不符合《测试作指导书》编号B。
11	试验室按ISO15042:2011«多联机分机空调和风热泵系统性能测试及标定方法»出具测试报告，其试验要求的描述如制冷量的技术要求与标准的规定不一致。
12	查”同轴隔离器”测试报告（编号：A-01）中RE102（200MHz-12GHz）项目极限值未采用GJB151A标准极限值要求，但变化的极限值要求在实验室检测委托书（A-R02）和报告检测要求中均没有说明。	CNAS-CL01:2006 5.10.3.1	偏离未在报告中说明
13	查编号为A的检测报告，其中检测项目“总酸”、“氨基酸态氮”、“食盐”应使用SB T10416-2007标准中的方法进行检测，但检测原始记录中使用了GB T13662-2008对上述项目进行了检测，并且在检测报告中对上述偏离情况未给予说明。	CNAS-CL01:2006 5.10.3.1	偏离未在报告中说明
14	报告编号A、B，缺少标题，标识共2页，实际共4页。	CNAS-CL01:2006 5.10.2a	标题
15	查编号为A检测报告，出具报告时间为2014年4月23日，但报告地址仍为搬迁前的地址“路号”。	CNAS-CL01:2006 5.10.2b	地址
16	2014年07月18日的重熔用铝锭分析报告单缺少报告的唯一标识、样品状态及标识、样品接收日期及检测日期的信息。	CNAS-CL01:2006 5.10.2c	报告标识
17	编号为A、B、C的检测报告无报告结束的清晰标识。
18	报告编号为A的报告缺少结束标识。
19	编号为A的报告使用智能热球风速计检测新风量，检测依据却写成采用示踪法的GB188383-2002；B号报告使用氡检测仪检测室内空气中氡，检测依据却写成要求采用闪烁瓶法、活性炭盒法的GB188383-2002。	CNAS-CL01:2006 5.10.2e	方法识别
20	现场试验时出具的编号为A的《检测报告》，无观察方法和检验方法信息。	CNAS-CL01:2006 5.10.2e	方法识别
21	报告编号为A的邵氏硬度检验项目的报告中没有试样描述、试验温度、采用方法标准、压痕硬度计单个值读数所用的时间等信息。	CNAS-CL01:2006 5.10.2f	报告中无样品描述
22	现场抽查编号为A、B的检测报告中，无检测物品的描述、状态及明确的标识。
23	编号为A的检验报告中没有检验样品状态的描述。
24	编号为A的测试报告中无样品编号、检测项目、样品调制情况描述等相关信息。
25	查编号为A的高温试验报告，没有样品照片、结构、状态等信息。
26	轮胎成品的检测报告中，缺少轮胎的负荷指数（层级）、速度级别、花纹代号等描述。
27	2014年2月25日所出具编号为A的检测报告上，描述样品数量为“23件”，表述不确切，且与委托协议书所述样品数量为“一套”不一致；对样品状态描述中所述“拉伸样条170103.2mm”，不符合所依据检测标准ASTM D638-2010的样条尺寸规定。
28	编号为A的拉伸试验报告缺样品状态的描述。
29	查报告编号A,报告编号B没有签发日期和发送日期信息。	CNAS-CL01:2006 5.10.2g	无日期信息
30	数字微压计、热电偶、电能表、数字仪表、指示仪表、静电电压表等25份校准证书缺少校准结果仅与被校准物品有关的声明。	CNAS-CL01:2006 5.10.2k	未声明仅与被校准物品有关
31	编号为A的检测报告只有检验、审核人员，无批准人员签名。	CNAS-CL01:2006 5.10.2j	无批准人员信息
32	检验报告（编号A）中甲醛、甲醇的结果为未检出、但报告中没有提供甲醛、甲醇检出限的数值。	CNAS-CL10:2012 5.10a)	未报告检出限
33	查编号为A（绍兴黄酒）报告，甜蜜素、苯甲酸等五项食品添加剂检验结果均为“未检出”；编号为练字（2014）第101号苯等三项检验结果也为“未检出”，但均未注明最低检出限。
34	编号为A的检测报告中H₂和C₂H₆检测结果描述为低于检测限，但未提供出检出限的数值。
35	抽查编号为A和B的两份铅、镉测试检测报告，报告未提供检出限数值，且在报告中提供了低于标准检出限（10mg/kg）的数值。
36	编号为A的《检测报告》,报告乙炔含量为“0”μL/L (低于检出限),但未在报告中提供检出限的数值。
37	查编号为A、B的检验报告中，没有检测设备的名称及状态、检测布置图和检测结果数据等信息。	CNAS-CL16 5.10.2	设备连接图
38	实验室编号为A的EMC测试报告无被测设备的连接图。
39	编号为A的现场试验报告中缺少：辅助设备名称、型号；被测设备的连接图；检测布置图。
40	实验室发布的《结果报告控制程序》文件中，规定对于发出的报告出现错误，需要重新出具报告。但针对该份报告的唯一性标识和相关的替换声明没有在文件中做出具体的规定。	CNAS-CL01:2006 5.10.9	报告的修改
41	管理手册5.10.4.3检测报告的修改，缺少“对出具的新报告进行唯一性标识，并在其中注明所代替的原件”的描述，查实验室2014年1月20日重新出具的编号为A的电动升降器的检测报告，也未注明所代替的原件（13059S）。
42	重新发布的检验报告（编号为A）修改了高温试验条件，但与原报告编号相同，也没有注明所代替的原件。
43	查编号为A修改检测报告，其中缺少替代说明并且替代的原报告未归档保存。

　　校准报告

序号	不符合事实描述	条款号	备注
1	实验室质量管理体系文件未对校准证书提出具体规定。	CNAS-CL01:2006 5.10.1	无校准证书的规定
2	编号为A的热电偶校准记录中校准误差为-1.5℃，而出具的校准证书中的修正值也为-1.5℃。	CNAS-CL01:2006 5.10.1	结论不合理
3	耐震压力表校准证书（编号为A）无量值溯源声明。	CNAS-CL01:2006 5.10.4.1	测量可溯源证据
4	编号为A的内径表校准证书没有给出测量结果的不确定度及包含因子。	CNAS-CL25 5.10.4.2.2	不确定度的问题
5	2014年6月5日出具的拉压万能材料试验机检定证书（证书编号：A，出厂编号：B）给出的测量结果相对扩展不确定度为0.3%（k=2），查阅其不确定度评定报告对应的相对扩展不确定度是0.5%（k=2）。	CNAS-CL25 5.10.4.2.2	不确定度的问题
6	实验室提供的典型“校准证书”中，描述校准中使用标准器的有效期信息为“xxxx年xx月”。	CNAS-CL01:2006 5.10.4.4	证书中校准时间间隔的规定
7	该实验室在《检测/校准报告管理程序》中未对校准证书是否给出校准时间间隔做详细的规定。
8	提供证书（编号A）等，氡浓度校准项目出具检定证书包括有效期等内容，不符合CNAS CL01 5.10.4的要求。
9	查看实验室已校区C耐压测试仪（编号A），其校准证书和粘贴的校准标签包含校准时间间隔的建议，未有与客户达成的协议。

编辑：宋莉

[来源：中国认可]

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关键词：现场评审